РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | Задача - 1, индикатор - 1 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 88,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 2656,0 |
2 | Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения | Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2 | КГХ, КС, УТиС | 2014 | 2020 | Итого | 20824,8 | 35720,0 | 32717,8 | 51510,4 | 47000,0 | 26370,0 | 0,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | 207343,2 |
РБ | 19209,4 | 14000,0 | 12724,8 | 26000,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59209,4 | ||||||
МБ | 1615,4 | 21720,0 | 19993,0 | 25510,4 | 21000,0 | 26370,0 | 0,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | 148133,8 | ||||||
3 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | Задача - 1, индикатор - 1 | КС | 2014 | 2015 | Итого | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110000,0 |
ФБ | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77000,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | |||||||
МБ | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | ||||||
4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 48,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 348,8 |
5 | Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 7817,0 | 6454,3 | 8241,0 | 7610,3 | 8648,0 | 7803,3 | 9051,0 | 9448,0 | 9843,0 | 53048,0 |
6 | Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 7476,0 |
7 | Оборудование остановочных пунктов информационными носителями | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | ВИ | 15,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 135,0 |
8 | Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов | Задача - 4, индикатор - 4 | УТиС | 2014 | 2020 | ВИ | 212047,0 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 392047,0 |
9 | Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС | 2014 | 2016 | МБ | 1113,3 | 1200,0 | 1163,6 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4713,3 |
11 | Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения | Задача - 2, 3, индикатор - 3 | УТиС | 2015 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
Итого: | 236512,9 | 185235,0 | 40485,7 | 97449,4 | 61560,3 | 69216,0 | 10453,3 | 65609,0 | 66369,0 | 63376,0 | 783767,3 | ||||||
Местный бюджет: | 5241,5 | 47715,0 | 27760,9 | 41429,4 | 35560,3 | 39196,0 | 10453,3 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | 238875,9 | ||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 30500,0 | 12724,8 | 26000,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75709,4 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77000,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 212062,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 30020,0 | 30020,0 | 392182,0 | ||||||