РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0. | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | УТиС | 2016 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9341,3 | 9285,8 | 9817,7 | 0,0 | 10259,5 | 10669,9 | 11043,3 | 51131,7 | |
1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | Итого: | 236512,9 | 185235,0 | 40485,7 | 97449,4 | 61560,3 | 69216,0 | 10453,3 | 65609,0 | 66369,0 | 63376,0 | 783767,3 |
МБ | 5241,5 | 47715,0 | 27760,9 | 41429,4 | 35560,3 | 39196,0 | 10453,3 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | 238875,9 | ||||||
РБ | 19209,4 | 30500,0 | 12724,8 | 26000,0 | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75709,4 | ||||||
ФБ | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77000,0 | ||||||
ВИ | 212062,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 30020,0 | 30020,0 | 392182,0 | ||||||
2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | УТиС, КУИиЗ | 2014 | 2020 | Итого: | 110556,0 | 660880,0 | 139931,0 | 785860,0 | 107479,0 | 471300,0 | 108763,8 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3470556,0 |
МБ | 108000,0 | 658056,0 | 139931,0 | 782897,0 | 107479,0 | 468195,0 | 108763,8 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3448927,0 | ||||||
ВИ | 2556,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 0,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21629,0 | ||||||
3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | УТиС, КУИиЗ | 2014 | 2020 | Итого: | 94802,5 | 279376,0 | 86569,5 | 224661,0 | 73600,0 | 230093,0 | 84000,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1220650,5 |
МБ | 92250,0 | 191891,0 | 86569,5 | 137176,0 | 73600,0 | 142608,0 | 84000,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 952763,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72075,0 | ||||||
ФБ | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187500,0 | ||||||
ВИ | 2552,5 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 8312,5 | ||||||
4. | "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" | Задача 4, индекс 4 | УТиС, КС | 2015 | 2020 | Итого: | 0,0 | 1710,0 | 0,0 | 22783,0 | 0,0 | 2850,0 | 0,0 | 5005,4 | 5005,4 | 5005,4 | 42359,2 |
МБ | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 0,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | ||||||
РБ | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 0,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | ||||||
Всего по Муниципальной программе: | 441871,4 | 1127201,0 | 266986,2 | 1140094,7 | 251925,1 | 783276,7 | 203217,1 | 675089,9 | 686502,3 | 714428,7 | 5568464,7 | ||||||
Местный бюджет: | 205491,5 | 898517,0 | 254261,4 | 982235,2 | 225925,1 | 661241,7 | 203217,1 | 638356,2 | 649625,6 | 677410,0 | 4712877,2 | ||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 55380,0 | 12724,8 | 61416,5 | 26000,0 | 25450,0 | 0,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 168964,0 | ||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264500,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 217170,5 | 33804,0 | 0,0 | 33943,0 | 0,0 | 34085,0 | 0,0 | 34231,0 | 34374,0 | 34516,0 | 422123,5 | ||||||