РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | |||||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 | 2020 | Итого: | 236512,9 | 185235,0 | 39057,7 | 87449,4 | 31953,3 | 69216,0 | 10453,3 | 65609,0 | 66369,0 | 63376,0 | 773767,3 | |||
МБ | 5241,5 | 49715,0 | 27629,0 | 57429,4 | 31953,3 | 39196,0 | 10453,3 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | 256875,9 | |||||||||
РБ | 19209,4 | 28500,0 | 11428,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47709,4 | |||||||||
ФБ | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77000,0 | |||||||||
ВИ | 212062,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 0,0 | 30020,0 | 30020,0 | 30020,0 | 392182,0 | |||||||||
2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого: | 110556,0 | 660880,0 | 131431,0 | 407984,0 | 92050,0 | 471300,0 | 108763,8 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3092680,0 | |||
МБ | 108000,0 | 658056,0 | 131431,0 | 405021,0 | 92050,0 | 468195,0 | 108763,8 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3071051,0 | |||||||||
ВИ | 2556,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 0,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21629,0 | |||||||||
3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого: | 94802,5 | 279376,0 | 83033,1 | 224661,0 | 71000,0 | 230093,0 | 84000,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1220650,5 | |||
МБ | 92250,0 | 191891,0 | 83033,1 | 137176,0 | 71000,0 | 142608,0 | 84000,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 952763,0 | |||||||||
РБ | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72075,0 | |||||||||
ФБ | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187500,0 | |||||||||
ВИ | 2552,5 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 8312,5 | |||||||||
4. | "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 4, индекс 4 | УТиС, КС | 2015 | 2020 | Итого: | 0,0 | 1710,0 | 0,0 | 22783,0 | 0,0 | 2850,0 | 0,0 | 5005,4 | 5005,4 | 5005,4 | 42359,2 | |||
МБ | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 0,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | |||||||||
РБ | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 0,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | |||||||||
Всего по Муниципальной программе: | 441871,4 | 1127201,0 | 253521,8 | 742877,4 | 195003,3 | 773459,0 | 203217,1 | 664830,4 | 675832,4 | 703385,4 | 5129457,0 | |||||||||
Местный бюджет: | 205491,5 | 900517,0 | 242093,1 | 611017,9 | 195003,3 | 651424,0 | 203217,1 | 628096,7 | 638955,7 | 666366,7 | 4301869,5 | |||||||||
Республиканский бюджет: | 19209,4 | 53380,0 | 11428,7 | 35416,5 | 0,0 | 25450,0 | 0,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 140964,0 | |||||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264500,0 | |||||||||
Прочие источники (ВИ): | 217170,5 | 33804,0 | 0,0 | 33943,0 | 0,0 | 34085,0 | 0,0 | 34231,0 | 34374,0 | 34516,0 | 422123,5 | |||||||||