О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359
Приложение N 12
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.10.2015 N 286
РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
N | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Общие показатели Программы | ||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | 100 |
Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов | 18,71 | 9,80 | 56,74 | 55,20 | 64,00 | 72,60 | 81,60 | 90,60 | 100,00 | |||
Задача N 1: регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы | ||||||||||||||
1 | <*> Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты", тыс. руб. | 40 | Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) | 0 | 67,00 | 38,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 163,2 |
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты" |
| 0,47 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
2 | Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб. | 40 | Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты" | > | 23828,00 | 25323,00 | 26640,00 | 26738,00 | 28235,00 | 29647,00 | 31129,00 | 32686,00 | 34320,00 | 35,5 |
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты" |
| 0 | 0 | 0,15 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | ||||
Задача N 2: укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | ||||||||||||||
3 | Износ подвижного состава, % | 20 | По материалам статистической отчетности предприятия | < | 88 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 53,85 |
индекс по индикатору "Износ подвижного состава" |
| 0,00 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | ||||
________________
* Индикатор "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности подпрограммы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.