РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | |||||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
1 | Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | УТиС, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого | 94802,5 | 108826,0 | 90833,1 | 114111,0 | 74000,0 | 119543,0 | 84000,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 829000,5 | |||
МБ | 92250,0 | 107866,0 | 90833,1 | 113151,0 | 74000,0 | 118583,0 | 84000,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 820688,0 | |||||||||
ВИ | 2552,5 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 8312,5 | |||||||||
2 | Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия | Задача - 2, индикатор - 2, 3 | КУИиЗ, УТиС | 2014 | 2020 | Итого 100% | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331650,0 | |||
ФБ (50%) | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187500,0 | |||||||||
РБ (25%) | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72075,0 | |||||||||
МБ (25%) | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72075,0 | |||||||||
3 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | ВИ | 2552,5 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 8312,5 | |||
4 | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Задача - 1, 2, индикатор - 1 | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | |||
Итого: | 94802,5 | 279376,0 | 90833,1 | 224661,0 | 74000,0 | 230093,0 | 84000,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1220650,5 | |||||||||
Местный бюджет: | 92250,0 | 191891,0 | 90833,1 | 137176,0 | 74000,0 | 142608,0 | 84000,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 952763,0 | |||||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72075,0 | |||||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187500,0 | |||||||||
Прочие источники (ВИ): | 2552,5 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 8312,5 | |||||||||