РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 (утверждено в бюджете) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого | 110556,0 | 374573,0 | 120550,0 | 122225,0 | 95050,0 | 130645,0 | 108763,8 | 139633,0 | 147653,0 | 155645,0 | 1180930,0 | ||
МБ | 108000,0 | 371749,0 | 120550,0 | 119262,0 | 95050,0 | 127540,0 | 108763,8 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 | 1159301,0 | ||||||||
ВИ | 2556,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 0,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21629,0 | ||||||||
2 | Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта | Задача - 2, индикатор - 1 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 154820,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 190142,0 | 0,0 | 168096,0 | 155335,0 | 163413,0 | 977607,0 | ||
3 | Капитальный ремонт трамвайных вагонов | Задача - 2, индикатор - 1, 3 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 16232,0 | 0,0 | 17336,0 | 0,0 | 18515,0 | 0,0 | 19774,0 | 20940,0 | 22029,0 | 114826,0 | ||
4 | Ремонт контактно-кабельной сети | Задача - 2, индикатор - 1 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 5375,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 | 5136,0 | 0,0 | 5093,0 | 5393,0 | 5674,0 | 31391,0 | ||
5 | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (приобретение вагонов с энергосберегающими двигателями) | Задача - 2, индикатор - 1, 3 | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 109880,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 0,0 | 136504,0 | 144558,0 | 152220,0 | 787926,0 | ||
6 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1 | МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | ВИ | 2556,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 0,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21629,0 | ||
7 | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) | Задача - 2, индикатор - 1, 2 | КС | 2018 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого: | 110556,0 | 660880,0 | 120550,0 | 407984,0 | 95050,0 | 471300,0 | 108763,8 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3092680,0 | ||||||||
Местный бюджет: | 108000,0 | 658056,0 | 120550,0 | 405021,0 | 95050,0 | 468195,0 | 108763,8 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3071051,0 | ||||||||
Прочие источники (ВИ): | 2556,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 0,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21629,0 | ||||||||