Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | |
1 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 394 | 410 | 386 | 379 | 371 | 367 | 358 | х | х |
2 | Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб. | 23101 | 26011 | 28100 | 31112 | 33960 | 35800 | 38000 | х | х |
3 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 112,6 | 108,0 | 110,1 | 109,2 | 105,4 | 106,1 | х | х |
4 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12445 | 14766,8 | 18109,0 | 23395,0 | 28551,0 | 36526,0 | 38771,0 | х | х |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 118,7 | 122,6 | 129,2 | 122,0 | 127,9 | 106,1 | х | х |
6 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 0,00 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | х | х |
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 76609,6 | 107639,0 | 123363,6 | 138533,4 | 165496,0 | 209440,4 | 216861,4 | 427393,0 | 853694,8 |
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. | х | 31029,4 | 15724,6 | 30894,4 | 57857,0 | 101801,4 | 109222,4 | 104476,0 | 315499,8 |
10 | в том числе: | |||||||||
11 | за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из республиканского бюджета, тыс. рублей | х | 0,0 | 15540,1 | 30459,8 | 57135,2 | 99593,1 | 106970,4 | 103135,1 | 309698,6 |
12 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,00 | 122,4 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 476,2 | 830,0 |
13 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | х | 0,0 | 122,4 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 476,2 | 830,0 |
16 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | х | 0,0 | 184,5 | 434,6 | 721,8 | 2208,3 | 2252,0 | 1340,9 | 5801,2 |
17 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 11 + 16) | х | 0,0 | 15724,6 | 30894,4 | 57857,0 | 101801,4 | 109222,4 | 104476,0 | 315499,8 |
18 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 18 x 100%) | х | 100,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |