РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | |||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | |||||||||||||
1 | Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | УТиС, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого | 103787,0 | 78250,0 | 108826,0 | 74000,0 | 114111,0 | 84000,0 | 119543,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 837985,0 | |
МБ | 102827,0 | 78250,0 | 107866,0 | 74000,0 | 113151,0 | 84000,0 | 118583,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 831265,0 | |||||||
ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | |||||||
2 | Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия | Задача - 2, индикатор - 2, 3 | КУИиЗ, УТиС | 2014 | 2020 | Итого 100% | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 110550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442200,0 | |
ФБ (50%) | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | |||||||
РБ (25%) | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | |||||||
МБ (25%) | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | |||||||
3 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1, 4 | МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | |
4 | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Задача - 1, 2, индикатор - 1 | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | |
Итого: | 274337,0 | 78250,0 | 219376,0 | 74000,0 | 224661,0 | 84000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1340185,0 | |||||||
Местный бюджет: | 186852,0 | 78250,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 987365,0 | |||||||
Республиканский бюджет: | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | |||||||
Федеральный бюджет: | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | |||||||
Прочие источники (ВИ): | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | |||||||