О внесении изменений в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363

N п/п

Наименование показателя

Вес показателя

Формула расчета <***>

Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*>

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста <**>

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом

Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

-

-

>

-

19,44

31,88

35,86

50,34

65,91

76,14

86,16

100,00

Задача 1: совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетного процесса

1

Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году"

25

>

-

0,33

0,43

0,52

0,62

0,71

0,81

0,90

1,00

-

Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %

НД отчетный год/НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях)

>

109,2

109,9

110,1

110,3

110,5

110,7

110,9

111,1

111,3

1,27

2

Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ"

25

>

-

0,06

0,69

0,69

0,69

1,00

1,00

1,00

1,00

-

Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, %

Расходы в рамках программ/расходы бюджета г. Улан-Удэ

>

26

30

70

70

70

90

90

90

90

200,00

3

Индекс показателя "Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

10

>

-

-

-

-

0,33

0,33

0,67

0,67

1,00

-

Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %.

Оценка отч. год - оценка пред. год

<

-

-

-

5

4

4

3

3

2

150,00

4

Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя"

5

>

-

-

0,33

0,42

0,50

0,58

0,67

0,83

1,00

-

Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.

Расходы на содержание ОМСУ/к среднегодовой численности постоянного населения

<

-

1040

1020

1015

1010

1005

1000

990

980

6,12

5

Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ", %

5

>

-

-

0,00

0,10

0,20

0,40

0,50

0,70

1,00

-

Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ

Охват расходов бюджета проверками за год/общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ

>

-

5

5

6

7

9

10

12

15

200,00

6

Индекс показателя "Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок"

5

>

-

-

0,00

0,20

0,33

0,67

0,87

0,93

1,00

Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, %

Объем закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок/общий объем проверенных закупок

<

-

-

60

57

55

50

47

46

45

33,33

7

Индекс показателя "Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники для повышения эффективности бюджетных расходов"

5

>

-

-

0,00

0,18

0,35

0,53

0,71

0,88

1,00

-

Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, %

Кол-во обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники фин. органа/кол-во компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники

>

-

-

15

30

45

60

75

90

100

566,67

8

Индекс показателя "Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

5

>

-

-

0,00

0,22

0,44

0,61

0,72

0,83

1,00

-

Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, %

Кол-во мун. служащих фин. органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации/общее кол-во мун. служащих фин. органа

>

-

-

10

30

50

65

75

85

100

900,00

Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ

9

Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"

15

>

-

0,46

0,15

0,00

0,35

0,38

0,46

0,73

1,00

-

Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %

Объем долга/налоговые и неналоговые доходы

<

75

70

78

82

73

72

70

63

56

33,93