РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 | 2020 | Итого: | 332861,8 | 23078,8 | 301486,0 | 0,0 | 194256,0 | 0,0 | 183636,0 | 180826,0 | 181189,0 | 177801,0 | 1552055,8 |
МБ | 69666,0 | 3703,0 | 57966,0 | 0,0 | 44236,0 | 0,0 | 33616,0 | 30806,0 | 31169,0 | 27781,0 | 295240,0 | ||||||
РБ | 36175,8 | 19375,8 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52675,8 | ||||||
ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | ||||||
ВИ | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | ||||||
2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого: | 339161,0 | 90000,0 | 400166,0 | 98000,0 | 407984,0 | 108000,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3060571,0 |
МБ | 336469,0 | 90000,0 | 397342,0 | 98000,0 | 405021,0 | 108000,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3038806,0 | ||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | ||||||
3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого: | 214337,0 | 79150,0 | 219376,0 | 74000,0 | 224661,0 | 84000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1280185,0 |
МБ | 126852,0 | 79150,0 | 131891,0 | 74000,0 | 137176,0 | 84000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 927365,0 | ||||||
РБ | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | ||||||
ФБ | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | ||||||
ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | ||||||
Всего по Муниципальной программе: | 886359,8 | 192228,8 | 921028,0 | 172000,0 | 826901,0 | 192000,0 | 885029,0 | 775042,0 | 785647,0 | 812805,0 | 5892811,8 | ||||||
Местный бюджет: | 532987,0 | 172853,0 | 587199,0 | 172000,0 | 586433,0 | 192000,0 | 644419,0 | 620811,0 | 631273,0 | 658289,0 | 4261411,0 | ||||||
Республиканский бюджет: | 60200,8 | 19375,8 | 40525,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148775,8 | ||||||
Федеральный бюджет: | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404000,0 | ||||||
Прочие источники (ВИ): | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | 1078625,0 | ||||||