Анализ состояния сферы культуры городского округа
Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Динамика по сравнению с 2012 годом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Количество финансовых средств, направленных на отрасль (тыс. руб.) | 65074,5 | 59008,7 | 65642,6 | + 0,8% |
Бюджетные расходы на 1 жителя города (руб.) | 861,9 | 785,4 | 882,2 | + 2,4% |
Доля расходов на культуру от местного бюджета (% / тыс. руб.) | 4,8/1342,2 | 3,6/1630,8 | 3,8/1717,8 | - |
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей) | 12355,0 | 16947,0 | 188780,0 | + 52,8% |
% от средней заработной платы по региону | 51,2 | 60,7 | 64 | + 12,8 |
Численность работников учреждений (чел.) | 254 | 263 | 270 | + 6,2% |
Из них специалистов (основного персонала) | 191 | 153 | 147 | - 23% |
Муниципальные услуги | ||||
Количество мероприятий | 1676 | 1808 | 1785 | + 6,5% |
Количество зрителей (человек) | 237081 | 237381 | 203628 | - 14% |
Количество проведенных выставок и конкурсов | 375 | 602 | 572 | + 52,5% |
Количество читателей библиотек | 22165 | 22233 | 22618 | + 2% |
Состав библиотечного фонда (экз. книг) | 234542 | 231235 | 226708 | - 3,3% |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | 465 | 484 | 505 | + 8,6% |
Количество клубных формирований, творческих коллективов, кружков | 42 | 43 | 45 | + 7% |
Количество участников клубных формирований, творческих коллективов, кружков | 1017 | 1031 | 1100 | + 8,2% |
Доходы учреждений | ||||
Всего доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.: | 8390554,37 | 9962356,19 | 10189894,25 | + 21,4% |
Доходы от заказных мероприятий | 1751700,0 | 1770900,0 | 2471200,0 | + 41,2% |
Продажа билетов | 602400,0 | 530400,0 | 2243500,0 | + 272,4% |
Аттракционы | 2605440,0 | 2910000,0 | 2865000,0 | + 9,96% |
Прокат костюмов | 14200,0 | 15000,0 | 20700,0 | + 45,8% |
Добровольные пожертвования | 922405,51 | 1115298,69 | 920461,0 | - 0,2% |
Спонсорская помощь | - | 498800,0 | 20000,0 | - |
Рекламная деятельность | - | - | 224000,0 | - |
Доходы по агентским договорам | - | - | 142000,0 | - |
Укрепление материально-технической базы (рублей), в т.ч.: | 3781442,23 | 3650526,8 | 9422634,15 | + 149,2% |
За счет средств учреждений | 2247706,23 | 2800328,8 | 3253048,8 | + 44,7% |
За счет средств муниципальной программы поддержки культуры | 1533736,0 | 850198,0 | 2403733,4 | + 56,7% |
За счет средств муниципальной программы ЖКХ | - | - | 3765851,95 | - |
Реализация программы поможет достичь более результативных показателей в области культуры, расширить спектр и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг населению города, сохранить и приумножить культурное наследие и творческий потенциал города.