Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры города Пензы | ||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы | всего | 462 023,95 | 571583,0 | 674030,6 | 814552,1 | 814552,1 | 814552,1 | |
бюджет города Пензы | 461 425,85 | 571583,0 | 674030,6 | 814552,1 | 814552,1 | 814552,1 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | ||||||||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Подпрограмма 1 | Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности | всего | 200034,7 | 210417,1 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
бюджет города Пензы | 199597,2 | 210417,1 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 | |||
бюджет Пензенской области | 437,5 | ||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1 | Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | всего | 199085,8 | 210378,5 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 |
бюджет города Пензы | 199085,8 | 210378,5 | 240387,1 | 283423,0 | 283423,0 | 283423,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. | Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | всего | 61,4 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 61,4 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Мероприятие 1.4. | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | всего | 437,5 | |||||
бюджет Пензенской области | 437,5 | ||||||||
2 | Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | всего | 126 893,25 | 173093,0 | 206315,5 | 252635,1 | 252635,1 | 252635,1 |
бюджет города Пензы | 126 893,25 | 173093,0 | 206315,5 | 252635,1 | 252635,1 | 252635,1 | |||
2.1. | Мероприятие 2.1 | Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | всего | 101596,8 | 150546,7 | 178611,0 | 218207,4 | 218207,4 | 218207,4 |
бюджет города Пензы | 101596,8 | 150546,7 | 178611,0 | 218207,4 | 218207,4 | 218207,4 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2 | Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | всего | 15620,15 | 21046,3 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 |
бюджет города Пензы | 15620,15 | 21046,3 | 26204,5 | 32927,7 | 32927,7 | 32927,7 | |||
2.3. | Мероприятие 2.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 9176,3 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
бюджет города Пензы | 9176,3 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||
2.4. | Мероприятие 2.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Подпрограмма 3 | Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | всего | 82796,6 | 125145,3 | 151723,4 | 186366,1 | 186366,1 | 186366,1 |
бюджет города Пензы | 82796,6 | 125145,3 | 151723,4 | 186366,1 | 186366,1 | 186366,1 | |||
3.1. | Мероприятие 3.1 | Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | всего | 60418,7 | 85845,0 | 105429,0 | 130955,1 | 130955,1 | 130955,1 |
бюджет города Пензы | 60418,7 | 85845,0 | 105429,0 | 130955,1 | 130955,1 | 130955,1 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2 | Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | всего | 19989,8 | 39300,3 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 |
бюджет города Пензы | 19989,8 | 39300,3 | 46294,4 | 55411,0 | 55411,0 | 55411,0 | |||
3.3. | Мероприятие 3.3 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 2388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 2388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Подпрограмма 4 | Развитие библиотечного дела | всего | 42790,2 | 53354,6 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
бюджет города Пензы | 42629,9 | 53354,6 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1. | Мероприятие 4.1 | Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | всего | 42582,4 | 53354,6 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 |
бюджет города Пензы | 42582,4 | 53354,6 | 66031,6 | 82554,9 | 82554,9 | 82554,9 | |||
4.2. | Мероприятие 4.2 | Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | всего | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Пензы | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.3. | Мероприятие 4.3 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. | всего | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
5 | Подпрограмма 5 | Управление развитием отрасли культуры города Пензы | всего | 9509,2 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | |||
5.1. | Мероприятие 5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | всего | 9509,2 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 |
бюджет города Пензы | 9509,2 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | 9573,0 | |||
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ