Показатели нормативов "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Пензенская область, г. Пенза
Категория работников: Социальные работники
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | |||
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) <*> | X | 8,5 | 11,7 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 164,7 | 172,9 | ||
2 | Число получателей услуг, чел. <*> | X | 3 255 | 4 635 | 5 373 | 5 530 | 5 649 | 5 806 | 169,9 | 178,4 | ||
3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. <*> | X | 382,90 | 396,17 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 103,2 | 103,2 | ||
4 | Численность населения города Пензы, чел. <*> | 591 900 | 521 329 | 518 722 | 516 128 | 513 547 | 510 466 | 507 403 | 98,5 | X | ||
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X | ||
7 | по Пензенской области, % | 34,5 | 49,0 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X | ||
8 | Средняя заработная плата работников по Пензенской области, руб. <*> | 19 266,6 | 20 649,3 | 22 750,0 | 24 630,0 | 26 980,0 | 30 325,5 | 33 873,6 | 130,7 | 164,0 | ||
9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 107,2 | 110,2 | 108,3 | 109,5 | 112,4 | 111,7 | X | X | ||
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <*> | 6650,1 | 10119,97 | 13195,0 | 16871,6 | 21314,2 | 30325,5 | 33873,6 | 210,6 | 334,7 | ||
11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 152,2 | 130,4 | 127,9 | 126,3 | 142,3 | 111,7 | X | X | ||
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории | X | 1,8 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | X | X | ||
работников, % | ||||||||||||
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X | ||
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 41,249 | 60,542 | 81,674 | 104,123 | 131,54 | 187,153 | 209,05 | 317,337 | 713,54 | ||
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | X | 19,293 | 21,132 | 43,581 | 70,998 | 126,611 | 148,508 | 135,711 | 410,83 | ||
16 | в том числе: | |||||||||||
17 | за счет средств консолидированного бюджета Пензенской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 18,215 | 18,464 | 39,208 | 65,473 | 118,751 | 139,728 | 123,145 | 381,624 | ||
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | X | 1,161 | 10,21 | 15,345 | 20,591 | 25,47 | 31,378 | 46,146 | 102,994 | ||
19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | X | 0,565 | 5,696 | 7,24 | 8,746 | 10,975 | 14,338 | 21,682 | 46,995 | ||
20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0,024 | -2,736 | -3,19 | -4,029 | -5,733 | -6,404 | -9,955 | -22,092 | ||
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 0,541 | 8,432 | 10,43 | 12,775 | 16,708 | 20,742 | 31,637 | 69,087 | ||
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,596 | 4,514 | 8,105 | 11,845 | 14,495 | 17,04 | 24,464 | 55,999 | ||
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 1,078 | 2,668 | 4,373 | 5,525 | 7,86 | 8,78 | 12,566 | 29,206 | ||
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | X | 19,293 | 21,132 | 43,581 | 70,998 | 126,611 | 148,508 | 135,711 | 410,83 | ||
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 *100%) | X | 6,0 | 48,3 | 35,2 | 29,0 | 20,1 | 21,1 | 34 | 25,1 | ||
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | X | 357,7 | 312,0 | 306,75 | 301,75 | 293,75 | 287,75 | 84,4 | 80,4 | ||
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | X | 740,60 | 708,17 | 701,75 | 696,75 | 688,75 | 682,75 | 94,1 | 92,2 | ||
________________
* - темп роста 2018 (2016) год к 2013 году