РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
всего | в том числе по годам | |||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||||
Муниципальная программа | "Развитие образования в городе Ярославле" на 2015 - 2017 годы | всего | 19877434,7 | 6901788,5 | 6468824,2 | 6506822,0 |
городской бюджет | 7505530,3 | 2604260,9 | 2411997,2 | 2489272,2 | ||
областной бюджет | 12362412,3 | 4294876,5 | 4053434,4 | 4014101,4 | ||
федеральный бюджет | 9492,1 | 2651,1 | 3392,6 | 3448,4 | ||
Задача 1 | Обеспечение функционирования муниципальной системы образования в режиме развития | всего | 19781533,8 | 6826887,6 | 6458324,2 | 6496322,0 |
городской бюджет | 7409629,4 | 2529360,0 | 2401497,2 | 2478772,2 | ||
областной бюджет | 12362412,3 | 4294876,5 | 4053434,4 | 4014101,4 | ||
федеральный бюджет | 9492,1 | 2651,1 | 3392,6 | 3448,4 | ||
Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям | всего | 19034354,0 | 6554852,3 | 6223861,8 | 6255639,9 |
городской бюджет | 7151635,4 | 2436011,6 | 2320318,3 | 2395305,5 | ||
областной бюджет | 11882718,6 | 4118840,7 | 3903543,5 | 3860334,4 | ||
Мероприятие 1.2 | Содержание муниципальных казенных учреждений центров обеспечения функционирования образовательных учреждений | всего | 176876,8 | 64959,8 | 55196,9 | 56720,1 |
городской бюджет | 176876,8 | 64959,8 | 55196,9 | 56720,1 | ||
Мероприятие 1.3 | Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Государственная поддержка опеки и попечительства по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | всего | 419016,3 | 153961,5 | 131143,9 | 133910,9 |
областной бюджет | 409524,2 | 151310,4 | 127751,3 | 130462,5 | ||
федеральный бюджет | 9492,1 | 2651,1 | 3392,6 | 3448,4 | ||
Мероприятие 1.4 | Содержание департамента образования мэрии города Ярославля | всего | 151286,7 | 53114,0 | 48121,6 | 50051,1 |
городской бюджет | 81117,2 | 28388,6 | 25982,0 | 26746,6 | ||
областной бюджет | 70169,5 | 24725,4 | 22139,6 | 23304,5 | ||
Задача 3 | Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг | всего | 10073,0 | 2773,0 | 3650,0 | 3650,0 |
городской бюджет | 10073,0 | 2773,0 | 3650,0 | 3650,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на реализацию ФГОС | всего | 20,0 | 10,0 | 10,0 | |
городской бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Мероприятие 3.3 | Расширение спектра образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | всего | 60,0 | 30,0 | 30,0 | |
городской бюджет | 60,0 | 30,0 | 30,0 | |||
Мероприятие 3.5 | Организация конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований и других мероприятий с обучающимися и воспитанниками учреждений муниципальной системы образования | всего | 6573,0 | 1953,0 | 2310,0 | 2310,0 |
городской бюджет | 6573,0 | 1953,0 | 2310,0 | 2310,0 | ||
Мероприятие 3.6 | Организация дистанционного обучения в образовательных организациях | всего | 30,0 | 30,0 | ||
городской бюджет | 30,0 | 30,0 | ||||
Мероприятие 3.7 | Организация и проведение городских конкурсов образовательных организаций по актуальным направлениям деятельности муниципальной системы образования | всего | 490,0 | 90,0 | 200,0 | 200,0 |
городской бюджет | 490,0 | 90,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Мероприятие 3.8 | Проведение ежегодного городского конкурса "Лучшее образовательное учреждение муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного года" | всего | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
городской бюджет | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
Мероприятие 3.9 | Реализация инновационных проектов образовательных организаций, имеющих статус муниципального ресурсного центра, муниципальной площадки | всего | 800,0 | 400,0 | 400,0 | |
городской бюджет | 800,0 | 400,0 | 400,0 | |||
Задача 4 | Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников | всего | 3474,0 | 934,0 | 1270,0 | 1270,0 |
городской бюджет | 3474,0 | 934,0 | 1270,0 | 1270,0 | ||
Мероприятие 4.1 | Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях | всего | 100,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 |
городской бюджет | 100,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | ||
Мероприятие 4.2 | Организация и проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта | всего | 2839,0 | 839,0 | 1000,0 | 1000,0 |
городской бюджет | 2839,0 | 839,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Мероприятие 4.3 | Реализация социально значимых программ и проектов, предполагающих организацию отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций | всего | 465,0 | 65,0 | 200,0 | 200,0 |
городской бюджет | 465,0 | 65,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Мероприятие 4.4 | Развитие муниципальной системы психологического сопровождения образовательного процесса | всего | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
городской бюджет | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Задача 5 | Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | всего | 69300,2 | 67890,2 | 690,0 | 720,0 |
городской бюджет | 69300,2 | 67890,2 | 690,0 | 720,0 | ||
Мероприятие 5.1 | Проведение ремонтных работ, замена инженерного оборудования, в том числе вентиляционных и отопительных систем, сантехнического оборудования, систем электроснабжения | всего | 67890,2 | 67890,2 | ||
городской бюджет | 67890,2 | 67890,2 | ||||
Мероприятие 5.2 | Создание в образовательных организациях условий для предоставления услуг населению города в электронном виде | всего | 1410,0 | 690,0 | 720,0 | |
городской бюджет | 1410,0 | 690,0 | 720,0 | |||
Задача 6 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников | всего | 6088,7 | 1068,7 | 2500,0 | 2520,0 |
городской бюджет | 6088,7 | 1068,7 | 2500,0 | 2520,0 | ||
Мероприятие 6.1 | Организация городских фестивалей, конкурсов, семинаров, совещаний, "круглых столов" для работников образовательных учреждений муниципальной системы образования | всего | 958,7 | 158,7 | 400,0 | 400,0 |
городской бюджет | 958,7 | 158,7 | 400,0 | 400,0 | ||
Мероприятие 6.2 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений муниципальной системы образования | всего | 1035,0 | 235,0 | 400,0 | 400,0 |
городской бюджет | 1035,0 | 235,0 | 400,0 | 400,0 | ||
Мероприятие 6.3 | Участие в организации межрегиональных, всероссийских мероприятий для работников МСО: конференций, совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров | всего | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
городской бюджет | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Мероприятие 6.4 | Создание условий для профессиональной активности молодых педагогов в образовательном пространстве города Ярославля | всего | 130,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
городской бюджет | 130,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Мероприятие 6.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных международному Дню учителя | всего | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
городской бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Мероприятие 6.6 | Подготовка отраслевого кадрового резерва руководителей учреждений муниципальной системы образования | всего | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
городской бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Мероприятие 6.7 | Обучение руководителей образовательных организаций по программам профессиональной переподготовки по специальностям "Менеджмент в образовании", "Управление персоналом" | всего | 1260,0 | 620,0 | 640,0 | |
городской бюджет | 1260,0 | 620,0 | 640,0 | |||
Мероприятие 6.8 | Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сборников (в том числе мультимедийных продуктов) по различным направлениям деятельности муниципальной системы образования | всего | 715,0 | 115,0 | 300,0 | 300,0 |
городской бюджет | 715,0 | 115,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Мероприятие 6.9 | Городская премия для лучших педагогических работников муниципальных учреждений образования города Ярославля (с проведением мероприятия) | всего | 1450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 |
городской бюджет | 1450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Задача 7 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми | всего | 6815,0 | 2195,0 | 2320,0 | 2300,0 |
городской бюджет | 6815,0 | 2195,0 | 2320,0 | 2300,0 | ||
Мероприятие 7.1 | Обеспечение участия обучающихся и воспитанников муниципальной системы образования в фестивалях, конференциях, конкурсах, соревнованиях различного уровня | всего | 785,0 | 185,0 | 300,0 | 300,0 |
городской бюджет | 785,0 | 185,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Мероприятие 7.2 | Проведение мероприятий по реализации концепции математического образования в Российской Федерации | всего | 30,0 | 10,0 | 20,0 | |
городской бюджет | 30,0 | 10,0 | 20,0 | |||
Мероприятие 7.3 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
городской бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Мероприятие 7.4 | Организация и проведение Российской научной конференции школьников "Открытие" | всего | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
городской бюджет | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
Мероприятие 7.5 | Городская премия для выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля, проявивших особые способности в учении | всего | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
городской бюджет | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||
Задача 8 | Развитие системы общественного управления образованием | всего | 150,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 |
городской бюджет | 150,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 | ||
Мероприятие 8.1 | Проведение городской конференции представителей родительской общественности | всего | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
городской бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Мероприятие 8.2 | Организация деятельности Общественного совета по развитию муниципальной системы образования | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
городской бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Мероприятие 8.4 | Совершенствование интернет-представительства учреждений муниципальной системы образования | всего | 30,0 | 30,0 | ||
городской бюджет | 30,0 | 30,0 | ||||