РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||
всего | в том числе по годам | |||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||
Муниципальная программа | "Развитие социальной политики в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы | всего | 9291006,749 | 3076170,878 | 3093852,736 | 3120983,135 |
федеральный бюджет | 2580385,000 | 773557,100 | 889985,200 | 916842,700 | ||
областной бюджет | 6338427,887 | 2169919,216 | 2082602,536 | 2085906,135 | ||
городской бюджет | 372193,862 | 132694,562 | 121265,000 | 118234,300 | ||
Подпрограмма | "Семья и дети" на 2014 - 2016 годы | всего | 221402,930 | 75762,160 | 77387,270 | 68253,500 |
федеральный бюджет | 14480,000 | 14480,000 | - | - | ||
областной бюджет | 115790,870 | 26404,000 | 48976,870 | 40410,000 | ||
городской бюджет | 91132,060 | 34878,160 | 28410,400 | 27843,500 | ||
Мероприятие 1 | Городские фестивали, конкурсы, спартакиады для детей с ограниченными возможностями здоровья | всего | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
Мероприятие 2 | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях | всего | 699,900 | 233,300 | 233,300 | 233,300 |
областной бюджет | 630,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
городской бюджет | 69,900 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||
Мероприятие 3 | Семейное психологическое консультирование | всего | 117,600 | 17,500 | 55,000 | 45,100 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 117,600 | 17,500 | 55,000 | 45,100 | ||
Мероприятие 4 | Мероприятия, посвященные праздничным датам | всего | 1335,044 | 325,044 | 520,000 | 490,000 |
областной бюджет | 270,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
городской бюджет | 1065,044 | 235,044 | 430,000 | 400,000 | ||
Мероприятие 5 | Семейный туристический слет | всего | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
Мероприятие 6 | Городской фестиваль семейного творчества | всего | 160,000 | 20,000 | 70,000 | 70,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 160,000 | 20,000 | 70,000 | 70,000 | ||
Мероприятие 7 | Семейные праздники "Папа, мама, я..." | всего | 34,000 | 15,000 | 19,000 | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 34,000 | 15,000 | 19,000 | - | ||
Мероприятие 8 | Городской конкурс "Я буду мамой" | всего | 50,000 | 50,000 | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 50,000 | 50,000 | - | - | ||
Мероприятие 9 | Изготовление и размещение социальной рекламы, ориентированной на популяризацию семейных ценностей | всего | 17,000 | 17,000 | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 17,000 | 17,000 | - | - | ||
Мероприятие 10 | Чествование семейных пар, отмечающих юбилеи свадеб | всего | 550,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 550,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | ||
Мероприятие 11 | Обеспечение деятельности службы "Телефон доверия" | всего | 136,600 | 113,300 | 23,300 | - |
областной бюджет | 114,000 | 102,000 | 12,000 | - | ||
городской бюджет | 22,600 | 11,300 | 11,300 | - | ||
Мероприятие 12 | Обеспечение реализации проекта "Ответственное родительство" | всего | 276,700 | 265,600 | 11,100 | - |
областной бюджет | 239,000 | 239,000 | - | - | ||
городской бюджет | 37,700 | 26,600 | 11,100 | - | ||
Мероприятие 13 | Социализация детей с онкопатологией средствами арт-терапии | всего | 72,300 | 66,700 | 5,600 | - |
областной бюджет | 60,000 | 60,000 | - | - | ||
городской бюджет | 12,300 | 6,700 | 5,600 | - | ||
Мероприятие 14 | Приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 647,600 | 223,300 | 223,300 | 201,000 |
областной бюджет | 603,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | ||
городской бюджет | 44,600 | 22,300 | 22,300 | - | ||
Мероприятие 15 | V Российский детско-юношеский вокальный конкурс им. Л.В. Собинова | всего | 320,000 | 220,000 | - | 100,000 |
областной бюджет | 100,000 | 100,000 | - | - | ||
городской бюджет | 220,000 | 120,000 | - | 100,000 | ||
Мероприятие 16 | Открытый Ярославский фестиваль-конкурс "Играй, мой баян" | всего | 193,000 | 193,000 | - | - |
областной бюджет | 93,000 | 93,000 | - | - | ||
городской бюджет | 100,000 | 100,000 | - | - | ||
Мероприятие 17 | Открытый Ярославский конкурс молодых пианистов имени Алексея Наседкина | всего | 220,000 | 220,000 | - | - |
областной бюджет | 100,000 | 100,000 | - | - | ||
городской бюджет | 120,000 | 120,000 | - | - | ||
Мероприятие 18 | Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс "Ярославская весна" | всего | 150,000 | - | 150,000 | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 150,000 | - | 150,000 | - | ||
Мероприятие 19 | Городской конкурс "Учитель и ученик" | всего | 150,000 | - | 150,000 | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 150,000 | - | 150,000 | - | ||
Мероприятие 20 | Открытый Ярославский фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов | всего | 100,000 | - | 100,000 | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 100,000 | - | 100,000 | - | ||
Мероприятие 21 | Проведение конкурса народной песни | всего | 100,000 | - | - | 100,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 100,000 | - | - | 100,000 | ||
Мероприятие 22 | Мониторинг качества проведения мероприятий подпрограммы | всего | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
Мероприятие 23 | Исследование "Занятость ярославских детей во внеурочное и каникулярное время" | всего | 35,700 | 5,700 | 15,000 | 15,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 35,700 | 5,700 | 15,000 | 15,000 | ||
Мероприятие 24 | Оплата стоимости профилактических медицинских осмотров персонала лагерей с дневной формой пребывания детей, организуемых отраслями "Молодежная политика", "Культура", "Социальная политика" | всего | 773,000 | 173,000 | 300,000 | 300,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 773,000 | 173,000 | 300,000 | 300,000 | ||
Мероприятие 25 | Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности | всего | 3675,000 | 1312,500 | 1312,500 | 1050,0 |
областной бюджет | 3150,000 | 1050,000 | 1050,000 | 1050,0 | ||
городской бюджет | 525,000 | 262,500 | 262,500 | - | ||
Мероприятие 26 | Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детям из многодетных семей | всего | 8441,500 | 3740,500 | 960,500 | 3740,500 |
областной бюджет | 5560,000 | 2780,000 | - | 2780,000 | ||
городской бюджет | 2881,500 | 960,500 | 960,500 | 960,500 | ||
Мероприятие 27 | Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, оплата стоимости пребывания в лагере с дневной формой пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | всего | 59564,000 | 19708,000 | 19928,000 | 19928,000 |
федеральный бюджет | 14480,000 | 14480,000 | - | - | ||
областной бюджет | 45084,000 | 5228,000 | 19928,000 | 19928,000 | ||
Мероприятие 28 | Частичная оплата стоимости путевок в санатории, загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, для детей работников органов городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений | всего | 10756,900 | 3145,200 | 3803,500 | 3808,200 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 10756,900 | 3145,200 | 3803,500 | 3808,200 | ||
Мероприятие 29 | Организация и проведение тематических лагерей на базе муниципальных учреждений | всего | 1582,619 | 1057,953 | 262,333 | 262,333 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 1582,619 | 1057,953 | 262,333 | 262,333 | ||
Мероприятие 30 | Организация и проведение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных учреждений | всего | 76915,448 | 26722,198 | 23470,950 | 26722,300 |
областной бюджет | 42657,870 | 15501,000 | 11655,870 | 15501,000 | ||
городской бюджет | 34257,578 | 11221,198 | 11815,080 | 11221,300 | ||
Мероприятие 31 | Организация загородных лагерей, походов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях | всего | 1836,499 | 612,165 | 612,167 | 612,167 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 1836,499 | 612,165 | 612,167 | 612,167 | ||
Мероприятие 32 | Организация и проведение городских трудовых лагерей для детей и подростков | всего | 2625,900 | 875,300 | 875,300 | 875,300 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 2625,900 | 875,300 | 875,300 | 875,300 | ||
Мероприятие 33 | Организация и проведение профильных молодежных лагерей различной тематической направленности, в т.ч. для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего | 3887,400 | 1171,500 | 1357,900 | 1358,000 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 3887,400 | 1171,500 | 1357,900 | 1358,000 | ||
Мероприятие 34 | Организация и проведение реабилитационных и профилактических лагерей, в том числе для подростков с зависимостью от психоактивных веществ | всего | 2850,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
областной бюджет | 1950,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||
городской бюджет | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
Мероприятие 35 | Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в т.ч. всероссийского и международного значения, для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ) | всего | 20202,420 | 6843,600 | 6382,520 | 6976,300 |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 20202,420 | 6843,600 | 6382,520 | 6976,300 | ||
Мероприятие 36 | Организация в каникулярное время временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно | всего | 7098,800 | 7098,800 | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 7098,800 | 7098,800 | - | - | ||
Мероприятие 37 | Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха и оздоровления детей | всего | 15180,000 | - | 15180,000 | - |
областной бюджет | 15180,000 | - | 15180,000 | - | ||
городской бюджет | - | - | - | - | ||
Подпрограмма | "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2014 - 2016 годы | всего | 41589,400 | 3161,800 | 21381,100 | 17046,500 |
городской бюджет | 4504,900 | 3161,800 | 615,600 | 727,500 | ||
областной бюджет | 37084,500 | - | 20765,500 | 16319,000 | ||
Мероприятие 1 | Организация и проведение отраслевого конкурса среди отделений психолого-педагогической помощи семье и детям МУ КЦСОН районов города Ярославля на лучшую организацию профилактической работы с семьями с детьми, нуждающимися в государственной поддержке | всего | 21,000 | 21,000 | - | - |
городской бюджет | 21,000 | 21,000 | - | - | ||
Мероприятие 2 | Проведение городского конкурса по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде правовых знаний | всего | 131,000 | 21,000 | 50,000 | 60,000 |
городской бюджет | 131,000 | 21,000 | 50,000 | 60,000 | ||
Мероприятие 3 | Проведение в районах города акции "Детям - заботу взрослых" | всего | 54,000 | - | 24,000 | 30,000 |
городской бюджет | 54,000 | - | 24,000 | 30,000 | ||
Мероприятие 4 | Проведение городских акций, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни | всего | 360,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 |
городской бюджет | 360,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 | ||
Мероприятие 5 | Разработка и издание информационных и агитационных плакатов, листовок и буклетов профилактической направленности | всего | 152,000 | 30,000 | 60,000 | 62,000 |
городской бюджет | 152,000 | 30,000 | 60,000 | 62,000 | ||
Мероприятие 6 | Проведение профилактических тренингов, дискуссий, информационных встреч с подростками и родителями по формированию правовой компетенции | всего | 128,800 | 88,800 | 20,000 | 20,000 |
городской бюджет | 128,800 | 88,800 | 20,000 | 20,000 | ||
Мероприятие 7 | Организация и проведение спортивных, культурно-досуговых мероприятий для подростков по месту жительства | всего | 139,000 | 98,700 | 20,300 | 20,000 |
городской бюджет | 139,000 | 98,700 | 20,300 | 20,000 | ||
Мероприятие 8 | Разработка и проведение образовательных, просветительских, культурно-досуговых, творческих, спортивных мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы со СПИДом | всего | 820,700 | 298,100 | 261,300 | 261,300 |
городской бюджет | 820,700 | 298,100 | 261,300 | 261,300 | ||
Мероприятие 9 | Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав несовершеннолетних, работы субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, формирующих правовую компетенцию и культуру молодых граждан | всего | 91,000 | 91,000 | - | - |
городской бюджет | 91,000 | 91,000 | - | - | ||
Мероприятие 10 | Разработка и издание информационных и методических материалов по пропаганде здорового образа жизни | всего | 23,700 | 23,700 | - | - |
городской бюджет | 23,700 | 23,700 | - | - | ||
Мероприятие 11 | Организация и проведение мероприятий для представителей неформальных групп молодежи (фестивалей экстрим-культуры и др.) | всего | 110,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
городской бюджет | 110,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | ||
Мероприятие 12 | Реализация реабилитационных программ для подростков, вернувшихся из мест лишения свободы, условно осужденных | всего | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
городской бюджет | 120,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
Мероприятие 13 | Организация деятельности подростково-молодежных клубов различной направленности на базе муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи | всего | 111,400 | 77,200 | - | 34,200 |
городской бюджет | 111,400 | 77,200 | - | 34,200 | ||
Мероприятие 14 | Создание временных рабочих мест для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | всего | 2242,300 | 2242,300 | - | - |
городской бюджет | 2242,300 | 2242,300 | - | - | ||
Мероприятие 15 | Финансирование расходов на содержание отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего | 37084,500 | - | 20765,500 | 16319,000 |
областной бюджет | 37084,500 | - | 20765,500 | 16319,00 | ||
Подпрограмма | Ведомственная целевая программа "Функционирование управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля" на 2014 год | всего | 62837,330 | 62837,330 | - | - |
областной бюджет | 17964,988 | 17964,988 | - | - | ||
городской бюджет | 44872,342 | 44872,342 | - | - | ||
Мероприятие 1 | Финансирование расходов на содержание управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | всего | 7934,210 | 7934,210 | - | - |
городской бюджет | 7934,210 | 7934,210 | - | - | ||
Мероприятие 2 | Финансирование расходов на содержание отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав | всего | 17964,988 | 17964,988 | - | - |
областной бюджет | 17964,988 | 17964,988 | - | - | ||
Мероприятие 3 | Обеспечение условий для оказания санаторно-оздоровительной помощи в МУЗ "Санаторий "Ясные зори" | всего | 36712,932 | 36712,932 | - | - |
городской бюджет | 36712,932 | 36712,932 | - | - | ||
Мероприятие 4 | Обеспечение условий для реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом Ярославской области | всего | 225,200 | 225,200 | - | - |
городской бюджет | 225,200 | 225,200 | - | - | ||
Подпрограмма | Ведомственная целевая программа "Функционирование муниципальной системы социальной поддержки населения города Ярославля" на 2014 - 2016 годы | всего | 8965177,089 | 2934409,588 | 2995084,366 | 3035683,135 |
федеральный бюджет | 2565905,000 | 759077,100 | 889985,200 | 916842,700 | ||
областной бюджет | 6167587,529 | 2125550,228 | 2012860,166 | 2029177,135 | ||
городской бюджет | 231684,560 | 49782,260 | 92239,000 | 89663,300 | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Мероприятие 1 | Реализация мер по исполнению переданных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению населению города Ярославля социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий, социальной помощи | всего | 7689779,449 | 2534444,700 | 2571396,962 | 2583937,787 |
федеральный бюджет | 2565905,000 | 759077,100 | 889985,200 | 916842,700 | ||
областной бюджет | 5123874,449 | 1775367,600 | 1681411,762 | 1667095,087 | ||
городской бюджет | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Мероприятие 2 | Реализация мер по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля, социальных выплат, компенсаций, адресной материальной помощи, бесплатных проездных билетов | всего | 99016,342 | 33471,342 | 34248,700 | 31296,300 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | ||
городской бюджет | 99016,342 | 33471,342 | 34248,700 | 31296,300 | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Мероприятие 3 | Проведение массовых мероприятий к памятным и праздничным датам для отдельных категорий жителей города Ярославля | всего | 2523,137 | 1352,337 | 585,400 | 585,400 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 843,404 | 843,404 | - | - | ||
городской бюджет | 1679,733 | 508,933 | 585,400 | 585,400 | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Мероприятие 4 | Обеспечение условий в сфере предоставления социальных услуг населению города Ярославля в части содержания МКУ "ДНП города Ярославля" и выполнения муниципальных заданий МУ КЦСОН районов города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами, - укрепление материально-технической базы, - проведение массовых мероприятий к памятным и праздничным датам для отдельных категорий жителей города Ярославля | всего | 755565,927 | 254684,424 | 239294,655 | 261586,848 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 750251,727 | 252939,824 | 237509,855 | 259802,048 | ||
городской бюджет | 5314,200 | 1744,600 | 1784,800 | 1784,800 | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Мероприятие 5 | Обеспечение условий по содержанию органа социальной поддержки населения и МКУ "ЦСВ" города Ярославля при реализации государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий Российской Федерации и предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами, - укрепление материально-технической базы | всего | 346741,134 | 110456,785 | 113996,449 | 122287,900 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 292617,949 | 96399,400 | 93938,549 | 102280,000 | ||
городской бюджет | 54123,185 | 14057,385 | 20057,900 | 20007,900 | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | ||
Мероприятие 6 | Обеспечение условий для оказания санаторно-оздоровительной помощи в МУЗ "Санаторий "Ясные зори" | всего | 71037,000 | - | 35171,400 | 35865,600 |
городской бюджет | 71037,000 | - | 35171,400 | 35865,600 | ||
Мероприятие 7 | Обеспечение условий для реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом Ярославской области | всего | 514,100 | - | 390,800 | 123,300 |
городской бюджет | 514,100 | - | 390,800 | 123,300 |