N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Плановые объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты | ||||
всего | в том числе по годам | |||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
1. Модернизация экономики | ||||||||
1.1. Модернизация экономики, привлечение инвестиций путем создания благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, внедрение инновационных проектов и развитие промышленных кластеров | ||||||||
1.1.1 | Формирование прогноза развития промышленности города | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - выделение тенденций развития реального сектора экономики для принятия управленческих решений | |||||
1.1.2 | Оказание муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории города Ярославля, включение в Перечень инвестиционных проектов Ярославской области | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - привлечение дополнительных инвестиций на территорию города | |||||
1.1.3 | Размещение и постоянная актуализация на официальном портале города Инвестиционного паспорта города Ярославля, информационной базы о незагруженных производственных мощностях и площадях по предприятиям города Ярославля | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий | |||||
1.1.4 | Участие в выставочно-конгрессных и имиджевых мероприятиях различного уровня | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | - повышение информированности бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале города, являющегося городом, объекты которого включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО | |||||
1.1.5 | Обновление парка оборудования ОАО "Ярославский завод резиновых технических изделий" (замена оборудования на современное высокотехнологичное и высокопроизводительное) | ОАО "Ярославский завод резиновых технических изделий" (РТИ) | 80000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - рост объемов производства на 50%; - рост производительности труда на 25% |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 80000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||
1.1.6 | Модернизация технологического оборудования | ОАО "Ярославский шинный завод" | 351460,0 | 81543,0 | 85620,0 | 89901,0 | 94396,0 | - повышение технического уровня производства шин; - производство современных шин высокого качества |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 351460,0 | 81543,0 | 85620,0 | 89901,0 | 94396,0 | |||
1.1.7 | Замена и модернизация технологической оснастки | ОАО "Ярославский шинный завод" | 129765,0 | 30107,0 | 31612,0 | 33193,0 | 34853,0 | - повышение технического уровня производства шин; - производство современных шин высокого качества |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 129765,0 | 30107,0 | 31612,0 | 33193,0 | 34853,0 | |||
1.1.8 | Строительство и техническое перевооружение производственных объектов ОАО "Славнефть-ЯНОС" | ОАО "Славнефть-ЯНОС" | 61975835,0 | 9830425,0 | 16092738,0 | 17901231,0 | 18151441,0 | - повышение качества продукции; - повышение производительности труда |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 61975835,0 | 9830425,0 | 16092738,0 | 17901231,0 | 18151441,0 | |||
1.1.9 | Модернизация и техническое перевооружение производственных участков, приобретение современных высокотехнологичных приборов ОАО "Ярославский радиозавод" | ОАО "Ярославский радиозавод" | 1395,0 | 400,0 | 428,0 | 374,0 | 193,0 | - повышение надежности и улучшение качества продукции; - повышение производительности труда |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 1395,0 | 400,0 | 428,0 | 374,0 | 193,0 | |||
1.1.10 | Развитие электроаппаратного цеха (гальванический участок) Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева - филиал "Желдорреммаш" | Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева - филиал "Желдорреммаш" | 99180,0 | 60880,0 | 38300,0 | - повышение надежности и качества гальванической продукции; - увеличение срока службы оборудования; - сокращение затрат на ремонт оборудования | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 99180,0 | 60880,0 | 38300,0 | |||||
1.1.11 | Развитие электромашинного производства Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева - филиал "Желдорреммаш" | Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева - филиал "Желдорреммаш" | 460298,9 | 134831,6 | 294270,1 | 31197,2 | - снижение трудоемкости ремонта двигателей; - улучшение качества двигателей и увеличение срока их службы | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 460298,9 | 134831,6 | 294270,1 | 31197,2 | ||||
1.1.12 | Развитие колесного производства Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева - филиал "Желдорреммаш" | Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева - филиал "Желдорреммаш" | 340100,0 | 74600,0 | 110000,0 | 155500,0 | - повышение производительности ремонта и выпуск колесных пар нового формирования, увеличение выпуска зубчатых колес; - повышение качества комплектующих колесных пар и качества сборки | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 340100,0 | 74600,0 | 110000,0 | 155500,0 | ||||
1.1.13 | Создание и организация производства топливоподающих систем для дизельных двигателей экологического класса Евро-5, Евро-6 ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" | ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" (ОАО "ЯЗДА") | 1500000,0 | 19000,0 | 606000,0 | 875000,0 | - сохранение и увеличение занимаемой заводом доли рынка топливной аппаратуры, поставляемой на первичную комплектацию тяжелых и средних автотранспортных дизелей в Российской Федерации | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 1500000,0 | 19000,0 | 606000,0 | 875000,0 | ||||
1.1.14 | Техническое перевооружение ОАО "ЭЛДИН" | ОАО "ЭЛДИН" | 552000,0 | 120000,0 | 144000,0 | 144000,0 | 144000,0 | - снижение себестоимости, улучшение качества продукции; - снижение затрат электроэнергии; - улучшение экологической ситуации и условий труда на предприятии |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 552000,0 | 120000,0 | 144000,0 | 144000,0 | 144000,0 | |||
1.1.15 | Разработка и освоение новой продукции ОАО "ЭЛДИН" | ОАО "ЭЛДИН" | 138000,0 | 30000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | - разработка и освоение электродвигателей H = 400 : 2p = 2, 4, 6, 8 мощностью до 1000 кВт, рольганговых электродвигателей, взрывозащищенных электродвигателей серии ВА250, энергоэффективных двигателей; - освоение асинхронного электродвигателя для частотного регулируемого привода подпорного насоса AFMT225 M4 |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 138000,0 | 30000,0 | 36000,0 | 36000,0 | 36000,0 | |||
1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||
1.2.1 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | 22330,0 | 2330,0 | 2000,0 | 9000,0 | 9000,0 | - увеличение удельного веса малых предприятий материального производства (обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, связь, ЖКХ) в общей численности малых предприятий; - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и технологической модернизации; - ежегодное увеличение объемов производимой продукции |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
областной бюджет | 4330,0 | 330,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
городской бюджет | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
1.3. Развитие потребительского рынка, создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли, общественного питания, платными услугами | ||||||||
1.3.1 | Развитие сети предприятий потребительского рынка, обеспечение территориальной доступности товаров и услуг | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | 17100,0 | 2750,0 | 8250,0 | 3000,0 | 3100,0 | - улучшение качества обслуживания жителей и гостей города; - наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары; - создание дополнительных рабочих мест, в том числе: - 2013 год - 1225; - 2014 год - 1210; - 2015 год - 1200; - 2016 год - 1190 |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 17100,0 | 2750,0 | 8250,0 | 3000,0 | 3100,0 | |||
1.3.2 | Содействие в подготовке кадров и повышении квалификации работников предприятий потребительского рынка | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | 2900,0 | 2150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - повышение профессионального мастерства, качества обслуживания потребителей |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 100,0 | 100,0 | ||||||
внебюджетные источники | 2800,0 | 2050,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
1.3.3 | Консультирование предпринимателей по вопросам потребительского рынка | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | - повышение уровня правовых знаний, повышение культуры обслуживания | |||||
1.3.4 | Субсидия хозяйствующим субъектам, обслуживающим столовые общеобразовательных школ города | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | 197610,5 | 42101,7 | 46455,6 | 51440,2 | 57613,0 | - обеспечение доступным питанием учащихся общеобразовательных школ города |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 197610,5 | 42101,7 | 46455,6 | 51440,2 | 57613,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
1.3.5 | Обеспечение соблюдения законных прав потребителей товаров, работ и услуг в рамках Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей": - рассмотрение жалоб потребителей; - консультирование потребителей по вопросам защиты их прав; - рассмотрение обращений предпринимателей по вопросам потребительского законодательства | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | - повышение уровня правовых знаний по вопросам потребления жителей города и предпринимателей | |||||
1.4. Развитие туристско-рекреационной сферы, формирование и продвижение привлекательного имиджа города | ||||||||
1.4.1 | Развитие рекреационных возможностей города | Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля | 10794,4 | 2844,4 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | - увеличение въездного туристского потока на 20,9%; - увеличение количества занятых в сфере туризма на 19%; - увеличение средств, поступивших в бюджет города от налогообложения физических лиц, занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на 6%; - улучшение качества обслуживания жителей и гостей города; - позиционирование города Ярославля как туристического центра высокого уровня культуры и исторического наследия, объекты которого включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО; - укрепление положительного имиджа города |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 245,0 | 245,0 | ||||||
городской бюджет | 10549,4 | 2599,4 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
ИТОГО по разделу 1 | 65878768,8 | 10318482,7 | 17505753,7 | 19345536,4 | 18708996,0 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||
областной бюджет | 4575,0 | 575,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
городской бюджет | 216259,9 | 46801,1 | 51105,6 | 56090,2 | 62263,0 | |||
внебюджетные источники | 65647933,9 | 10271106,6 | 17454648,1 | 19282446,2 | 18639733,0 | |||
2. Развитие социального потенциала города | ||||||||
2.1. Развитие рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения и охраны труда работников | ||||||||
2.1.1 | Регулирование социально-трудовых отношений на территории города Ярославля: - работа Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; - выполнение соглашения между мэрией города Ярославля, Объединением организаций профсоюзов Ярославской области и Региональным объединением работодателей "Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Ярославской области" | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | - согласование интересов и действий партнеров на рынке труда исходя из необходимости обеспечения сбалансированного спроса и предложения рабочей силы; - формирование на территории города новой формы развития социального партнерства; - повышение доходов работников организаций, снятие социальной напряженности в обществе | |||||
2.1.2 | Проведение ежегодных городских конкурсов: "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", "Лучшее предприятие города", "Руководитель года" | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля, территориальные администрации мэрии города Ярославля | 4318,4 | 1193,4 | 1158,5 | 1158,5 | 808,0 | - общественное признание добросовестного труда и повышение роли трудящихся в развитии экономической, социальной и культурной сфер города; - воспитание у жителей Ярославля чувства гордости за принадлежность к своей профессии, трудовому коллективу; - воспитание молодежи на трудовых традициях старших поколений |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 4272,8 | 1147,8 | 1158,5 | 1158,5 | 808,0 | |||
внебюджетные источники | 45,6 | 45,6 | ||||||
2.1.3 | Организация работы комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - обеспечение своевременного поступления в бюджет города основного доходного источника - налога на доходы физических лиц | |||||
2.2. Повышение качества образовательных услуг, снижение остроты проблемы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями | ||||||||
2.2.1 | Развитие муниципальной системы образования | Департамент образования мэрии города Ярославля | 95000,0 | 20000,0 | 35000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - увеличение охвата детей дошкольного возраста образовательными услугами; - осуществление перехода муниципальных дошкольных образовательных учреждений на Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ); - осуществление перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты начальной школы (ФГОС); - увеличение количества обучающихся, осваивающих программы старшей ступени на профильном уровне |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 95000,0 | 20000,0 | 35000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.2.2 | Открытие дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях | Департамент образования мэрии города Ярославля | 118648,6 | 118648,6 | - открытие новых групп в действующих детских дошкольных учреждениях и начальных школах - детских садах | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 88536,3 | 88536,3 | ||||||
городской бюджет | 30112,3 | 30112,3 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.2.3 | Проектирование и строительство новых зданий детских садов и реконструкция детского сада в Дзержинском районе города | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, департамент образования мэрии города Ярославля | 3122134,3 | 156134,3 | 1751000,0 | 1215000,0 | - завершение строительства детского сада на 220 мест по ул. Доронина; - реконструкция детского сада на 55 мест по проезду Шавырина; - выполнение проектных работ 6 детских садов и строительство 15 зданий детских садов во всех районах города на 4025 мест | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 494232,8 | 73472,8 | 420760,0 | |||||
городской бюджет | 2627901,5 | 82661,5 | 1330240,0 | 1215000,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.2.4 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (городской акции "Ценность жизни", профилактических, спортивно-оздоровительных и др. мероприятий) | Департамент образования мэрии города Ярославля | 6204,0 | 2216,0 | 1994,0 | 1994,0 | - стимулирование формирования здорового образа жизни у детей и подростков; - увеличение доли детей, ориентированных на здоровый образ жизни | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 5982,0 | 1994,0 | 1994,0 | 1994,0 | |||
областной бюджет | 222,0 | 222,0 | ||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.2.5 | Строительство новых зданий общеобразовательных учреждений | Департамент образования мэрии города Ярославля | 1740728,0 | 870364,0 | 870364,0 | - строительство 4 зданий общеобразовательных школ на 4000 мест (Фрунзенский район - 1 здание на 1000 мест, Дзержинский район - 2 здания на 2000 мест, Заволжский район - 1 здание на 1000 мест) | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 1740728,0 | 870364,0 | 870364,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.2.6 | Совершенствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий приготовления пищи | Департамент образования мэрии города Ярославля | 15128,8 | 15128,8 | - переоснащение современным оборудованием шести школьных столовых, внедрение новых технологий производства, форм и методов обслуживания школьников; - создание условий для укрепления здоровья школьников | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 6250,0 | 6250,0 | ||||||
городской бюджет | 8878,8 | 8878,8 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.2.7 | Создание муниципального образовательного учреждения "Центр поддержки профессионального самоопределения школьников" | Департамент образования мэрии города Ярославля | 82448,3 | 25716,6 | 27911,1 | 28820,6 | - создание условий для самоопределения учащихся общеобразовательных школ | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 82448,3 | 25716,6 | 27911,1 | 28820,6 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3. Создание условий для реализации прав граждан на свободу творчества, их участия в культурной деятельности, доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация историко-культурного наследия города | ||||||||
2.3.1 | Развитие культуры | Управление культуры мэрии города Ярославля | 31401,4 | 7476,5 | 7476,5 | 8224,2 | 8224,2 | - создание благоприятных условий для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп; - активизация деятельности муниципальных музеев, повышение популярности культурно-исторического наследия; - обеспечение устойчивого функционирования образовательных учреждений отрасли "Культура"; - создание благоприятных условий для раскрытия талантов юного поколения, сохранение контингента учащихся детских школ искусств; - повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг; - сохранение и развитие традиционных местных народных художественных промыслов и ремесел |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 31401,4 | 7476,5 | 7476,5 | 8224,2 | 8224,2 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.2 | Совершенствование муниципальной системы дополнительного образования детей, расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых детскими школами искусств жителям города Ярославля | Управление культуры мэрии города Ярославля | 2550,0 | 2550,0 | - повышение качества муниципальной услуги "Реализация дополнительных образовательных программ", предоставляемой муниципальными школами искусств; - продолжение работы по предоставлению услуг на платной основе; - повышение уровня выпускников детских школ искусств, увеличение количества выпускников детских школ искусств, продолживших обучение по выбранной профессии в профессиональных средних специальных и высших учебных заведениях | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 2550,0 | 2550,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.3 | Дальнейшее укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли "Культура", проведение ремонтных работ | Управление культуры мэрии города Ярославля | 119292,1 | 33639,4 | 28550,9 | 28550,9 | 28550,9 | - модернизация учреждений отрасли "Культура" в 2013 году: МАУ ДК "Гамма"; МАУ ДК имени А.М. Добрынина; МАУ ДК "Строитель"; МАУ ДК "Радий"; МАУ ДК "Нефтяник"; МАУ ДК "Энергетик"; МАУ ДК "Магистраль"; МАУ ДК "Красный Перекоп"; МУК "Музей истории города Ярославля"; МУК "Центральная библиотечная система города Ярославля"; МУК "Централизованная система детских библиотек города Ярославля"; МАУ ДОД ДШИ N 1; МАУ ДОД ДШИ N 2; МАУ ДОД ДШИ N 4; МАУ ДОД ДШИ N 6; МАУ ДОД ДШИ N 7; МАУ ДОД ДШИ N 8; МАУ ДОД ДШИ имени Е.М. Стомпелева; МАУ ДОД ДХШ "Канцона" |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 1855,6 | 1855,6 | ||||||
городской бюджет | 117436,5 | 31783,8 | 28550,9 | 28550,9 | 28550,9 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.4 | Разработка и реализация программы развития муниципального автономного учреждения "Ярославский зоопарк" | Управление культуры мэрии города Ярославля | 42705,2 | 1453,4 | 13750,6 | 13750,6 | 13750,6 | - развитие муниципального автономного учреждения "Ярославский зоопарк" за счет пополнения коллекции животных, проведения ремонтных работ |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 42705,2 | 1453,4 | 13750,6 | 13750,6 | 13750,6 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.5 | Внедрение новых информационных технологий в музейной деятельности (установка сенсорного информационного киоска, создание виртуального музея истории города Ярославля) | Управление культуры мэрии города Ярославля | 550,0 | 100,0 | 200,0 | 250,0 | - рост числа посетителей музея, повышение интереса горожан и гостей города к истории и культуре Ярославля | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 550,0 | 100,0 | 200,0 | 250,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.6 | Обновление материально-технической базы детских школ искусств, творческих коллективов домов, дворцов культуры (приобретение (пошив) костюмов, приобретение музыкальных инструментов) | Управление культуры мэрии города Ярославля | 110851,8 | 1857,9 | 36331,3 | 36331,3 | 36331,3 | - повышение доступности и качества культурных услуг, расширение возможностей для занятий творчеством жителей города |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 1857,9 | 1857,9 | ||||||
городской бюджет | 108993,9 | 36331,3 | 36331,3 | 36331,3 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.7 | Учреждение грантов мэрии города Ярославля для поддержки творческих проектов общегородского значения в области культуры и искусства | Управление культуры мэрии города Ярославля | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 | - стимулирование проектной деятельности, создание условий для активного участия горожан в социокультурных проектах | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.3.8 | Реконструкция муниципальных библиотек | Управление культуры мэрии города Ярославля | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - улучшение качества библиотечного обслуживания | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.4. Создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений в социально-экономические процессы города через развитие и интеграцию молодежного потенциала | ||||||||
2.4.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | 15827,5 | 5279,9 | 4106,6 | 4204,4 | 2236,6 | - включение молодежи в социально-экономическую жизнь города, повышение активности молодежи в решении городских проблем; - создание условий для развития института молодой семьи; - повышение заинтересованности молодых граждан в создании полноценной семьи, рождении и воспитании детей; - повышение уровня информированности и правовой грамотности молодых граждан |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 1451,3 | 256,1 | 589,9 | 605,3 | <*> | |||
городской бюджет | 14376,2 | 5023,8 | 3516,7 | 3599,1 | 2236,6 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.4.2 | Организация временной занятости несовершеннолетних | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | 65779,9 | 19024,7 | 17525,7 | 17580,7 | 11680,8 | - организация временной занятости 6800 несовершеннолетних |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 20065,5 | 7658,9 | 6191,7 | 6214,9 | <*> | |||
городской бюджет | 45714,4 | 11365,8 | 11334,0 | 11365,8 | 11680,8 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.4.3 | Обеспечение жильем молодых семей | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | 1478944,0 | 462680,0 | 441256,0 | 431256,0 | 143752,0 | - содействие в решении жилищной проблемы 600 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 31428,0 | 31428,0 | <*> | <*> | <*> | ||
областной бюджет | 287504,0 | 71876,0 | 71876,0 | 71876,0 | 71876,0 | |||
городской бюджет | 297504,0 | 71876,0 | 81876,0 | 71876,0 | 71876,0 | |||
внебюджетные источники | 862508,0 | 287500,0 | 287504,0 | 287504,0 | ||||
2.4.4 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории города | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | 2960,0 | 1550,0 | 1160,0 | 250,0 | - реализация массовых мероприятий и проектов, направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей среди населения; - формирование у населения чувства сопричастности к историческому прошлому страны, гордости за подвиги ее народа; - формирование у молодежи активной гражданской позиции и устойчивых навыков адекватного толерантного поведения | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
городской бюджет | 2210,0 | 1300,0 | 910,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.4.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | 213660,9 | 67798,0 | 68318,7 | 52600,2 | 24944,0 | - сохранение количества детей и подростков, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости; - укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности (образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр им. А. Матросова) |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 29400,4 | 14700,0 | 14700,4 | <*> | <*> | ||
областной бюджет | 79381,6 | 25613,6 | 26884,0 | 26884,0 | <*> | |||
городской бюджет | 104878,9 | 27484,4 | 26734,3 | 25716,2 | 24944,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.5. Создание условий для вовлечения широких слоев населения в системные занятия физической культурой и спортом для гармоничного физического и духовного развития и профилактики различных заболеваний, формирования здорового образа жизни | ||||||||
2.5.1 | Развитие физической культуры и спорта | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля | 507904,5 | 115160,3 | 130281,4 | 130881,4 | 131581,4 | - увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом, до 31,9% от общего числа жителей города; - увеличение численности детей и подростков, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, до 25% от числа детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет; - увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 507904,5 | 115160,3 | 130281,4 | 130881,4 | 131581,4 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.5.2 | Реконструкция футбольного поля стадиона "Славнефть" | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля | 1932,4 | 1932,4 | - улучшение качества футбольного поля | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 1932,4 | 1932,4 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.5.3 | Обустройство комплексных спортивных площадок | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля | 36338,9 | 17938,9 | 18400,0 | - обустройство 36 спортивных площадок в Дзержинском, Заволжском, Красноперекопском и Фрунзенском районах города на территории общеобразовательных школ | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 22400,0 | 9600,0 | 12800,0 | |||||
городской бюджет | 13938,9 | 8338,9 | 5600,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.5.4 | Капитальный ремонт спортивных объектов в городе Ярославле, в том числе спортивных плоскостных сооружений | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля | 20000,0 | 20000,0 | - капитальный ремонт объектов на территории МОУ СОШ N 56, расположенной по адресу: г. Ярославль, проезд Моторостроителей, д. 10 | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 20000,0 | 20000,0 <**> | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.5.5 | Организация санаторно-курортного лечения и оздоровления | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | 146881,2 | 38296,8 | 36194,8 | 36194,8 | 36194,8 | - оказание санаторно-оздоровительных услуг муниципальным учреждением здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 146881,2 | 38296,8 | 36194,8 | 36194,8 | 36194,8 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6. Повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения города Ярославля | ||||||||
2.6.1 | Повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, укрепление социальной значимости семьи | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | 6316,0 | 1651,0 | 1585,0 | 1585,0 | 1495,0 | - увеличение количества участников массовых мероприятий; - увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 270,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | <*> | |||
городской бюджет | 6046,0 | 1561,0 | 1495,0 | 1495,0 | 1495,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.2 | Осуществление дополнительной социальной поддержки населения при оплате за отопление | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 183186,7 | 55000,0 | 55000,0 | 73186,7 | - компенсация расходов граждан, оплачивающих услуги по отоплению от теплоисточников с высокими тарифами | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 183186,7 | 55000,0 | 55000,0 | <**> | 73186,7 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.3 | Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 243914,0 | 80278,5 | 41678,5 | 41678,5 | 80278,5 | - дополнительная социальная поддержка населения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 243914,0 | 80278,5 | 41678,5 <**> | 41678,5 <**> | 80278,5 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.4 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями с учетом их особых потребностей, интеграция инвалидов в полноценные общественные отношения | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 81828,7 | 45830,4 | 15336,7 | 20661,6 | - повышение уровня и качества жизни инвалидов, доступности и качества социальной помощи | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 58908,7 | 35879,6 | 9550,3 | 13478,8 | ||||
городской бюджет | 22920,0 | 9950,8 | 5786,4 | 7182,8 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.5 | Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в проведении ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 29629,2 | 29629,2 | - улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 14585,2 | 14585,2 | ||||||
городской бюджет | 15044,0 | 15044,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.6 | Замена газового оборудования и электроплит отдельным категориям граждан | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 4000,0 | 2000,0 | <**> | <**> | 2000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.7 | Осуществление дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате стоимости услуг в банях | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 47822,5 | 11357,8 | 11305,5 | 11948,4 | 13210,8 | - дополнительная социальная поддержка населения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 47822,5 | 11357,8 | 11305,5 | 11948,4 | 13210,8 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.8 | Реализация мер по исполнению переданных публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению населению города Ярославля социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий, социальной помощи | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 9968266,0 | 2352103,6 | 2453671,8 | 2581245,3 | 2581245,3 | - повышение уровня и качества жизни жителей города, доступности и качества социальной помощи и мер социальной поддержки населения, совершенствование социальной защиты семьи и детей, ветеранов, пожилых граждан и инвалидов |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 2981777,9 | 711112,5 | 723912,8 | 773376,3 | 773376,3 | ||
областной бюджет | 6986488,1 | 1640991,1 | 1729759,0 | 1807869,0 | 1807869,0 | |||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.9 | Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Ярославля | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 138378,0 | 36827,9 | 35218,5 | 33699,9 | 32631,7 | - развитие системы дополнительной социальной поддержки на муниципальном уровне инвалидов, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 138378,0 | 36827,9 | 35218,5 | 33699,9 | 32631,7 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.10 | Предоставление субсидий общественным объединениям, осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий граждан, на финансирование расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 5243,2 | 1310,8 | 1310,8 | 1310,8 | 1310,8 | - развитие деятельности общественных объединений граждан негосударственных форм добровольчества и благотворительности в сфере социальной защиты населения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 5243,2 | 1310,8 | 1310,8 | 1310,8 | 1310,8 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.6.11 | Обеспечение условий в сфере предоставления социальных услуг населению города Ярославля | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | 938927,4 | 210718,6 | 227610,3 | 247021,7 | 253576,8 | - улучшение социального климата в обществе; - повышение эффективности и результативности деятельности учреждений социального обслуживания населения; - удовлетворенность населения деятельностью органов и учреждений социальной поддержки |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 132,4 | 132,4 | |||||
областной бюджет | 931567,2 | 208993,0 | 225866,3 | 245103,4 | 251604,5 | |||
городской бюджет | 7227,8 | 1593,2 | 1744,0 | 1918,3 | 1972,3 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.7. Противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | ||||||||
2.7.1 | Профилактика правонарушений | Управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля | 813,3 | 813,3 | - снижение общего числа зарегистрированных преступлений | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 813,3 | 813,3 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
2.7.2 | Профилактика и предупреждение употребления наркотиков и других психоактивных веществ | Управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля | - удержание наркозависимости населения на уровне, не превышающем 9,4 случая на 10 тыс. населения, с дальнейшим снижением этого показателя; - формирование у подростков и молодежи города стойкого неприятия к психоактивным веществам; - повышение уровня информирования населения о наркотической зависимости, способах ее предотвращения; - совершенствование профессиональных навыков сотрудников органов и учреждений, задействованных в антинаркотических мероприятиях | |||||
2.7.3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | 6299,4 | 1988,4 | 1450,8 | 1461,4 | 1398,8 | - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; - снижение количества несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности; - снижение количества семей с детьми, находящихся в социально опасном положении; - снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 6299,4 | 1988,4 | 1450,8 | 1461,4 | 1398,8 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.8. Создание эффективной системы защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||||
2.8.1 | Приведение в рабочее состояние защитных сооружений в жилом секторе (домах 50 - 60-х годов постройки) | Отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - защита населения в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях мирного времени |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.8.2 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты персонала муниципальных предприятий и населения города, находящегося в зоне химического заражения | Отдел по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Ярославля | 4700,0 | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 | - защита населения в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях мирного времени |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 4700,0 | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 | 1175,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.8.3 | Приобретение оборудования для МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля | Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты" города Ярославля | 2930,0 | 830,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | - поддержание материально-технической базы и обеспечение условий для выполнения основных функций учреждения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 2930,0 | 830,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.8.4 | Ремонт помещений здания МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля (ул. Карла Либкнехта, 36) | Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты" города Ярославля | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | - улучшение материально-технической базы, обеспечение сохранности имущества |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
2.8.5 | Развитие материально-технической базы МКУ "Муниципальная пожарная охрана" города Ярославля | Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная пожарная охрана" города Ярославля | 32000,0 | 3000,0 | 19000,0 | 10000,0 | - строительство ангара для пожарной автотехники ПЧ-103 по охране части Заволжского района; - ремонт дороги ПЧ-102 по охране поселка Парижская Коммуна; - строительство дороги от ПЧ-104 до ул. Пожарского и гаража на четыре пожарные машины | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 14000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 6000,0 | ||||
внебюджетные источники | 18000,0 | 14000,0 | 4000,0 | |||||
2.8.6 | Приобретение пожарно-технического оборудования и техники | Муниципальное казенное учреждение "Муниципальная пожарная охрана" города Ярославля | 16000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12000,0 | - улучшение материально-технической базы, максимальное задействование пожарной техники; - развитие системы противопожарной защиты, улучшение условий боеготовности работников пожарной охраны; - приобретение пожарно-технического оборудования, трактора и техники для охраны городских лесов | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 16000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 12000,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
ИТОГО по разделу 2 | 19734944,6 | 3946923,8 | 3747364,5 | 6397907,9 | 5642748,4 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 3048720,7 | 759366,9 | 740607,2 | 775370,3 | 773376,3 | |||
областной бюджет | 8996326,2 | 2187988,1 | 2083857,2 | 2593131,4 | 2131349,5 | |||
городской бюджет | 6809344,1 | 712023,2 | 621396,1 | 2737902,2 | 2738022,6 | |||
внебюджетные источники | 880553,6 | 287545,6 | 301504,0 | 291504,0 | ||||
3. Развитие городской среды | ||||||||
3.1. Обеспечение устойчивого градостроительного развития городской территории | ||||||||
3.1.1 | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план города Ярославля в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации; проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ярославля в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля | 500,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с федеральным, региональным и иным законодательством; - установление границ городского округа, особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия и размещение объектов местного значения; - соблюдение прав и законных интересов жителей города и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 500,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.1.2 | Создание комплексной системы защиты информации по вопросам градостроительства | Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля | 59,0 | 59,0 | - соблюдение требований руководящего документа ФСТЭК России "Специальные требования и рекомендации по защите информации, составляющей государственную тайну" N 55 от 23.05.1997 | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 59,0 | 59,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.1.3 | Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 376549,2 | 114118,8 | 76905,8 | 76905,8 | 108618,8 | - повышение уровня благоустройства городских территорий |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 376549,2 | 114118,8 | 76905,8 | 76905,8 | 108618,8 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.1.4 | Мероприятия по праздничному оформлению, социальной рекламе и социально значимой информации в городской среде | Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля | 9522,2 | 3865,7 | 2500,7 | 1982,9 | 1172,9 | - повышение эффективности использования ресурсов праздничного оформления в период проведения государственных и городских праздников, общественно значимых мероприятий; - увеличение количества элементов мобильного размещения в городской среде на 0,3%, увеличение количества элементов стационарного размещения на 0,2%; - совершенствование концептуальной и тематической системы информирования населения средствами социальной рекламы и социально значимой информации |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 9522,2 | 3865,7 | 2500,7 | 1982,9 | 1172,9 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2. Развитие объектов инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса | ||||||||
3.2.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 344204,6 | 181771,7 | 27620,9 | 44036,5 | 90775,5 | - создание условий для безопасной эксплуатации зданий |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 34997,8 | 34997,8 | <*> | <*> | <*> | ||
областной бюджет | 22115,0 | 22115,0 | <*> | <*> | <*> | |||
городской бюджет | 287091,8 | 124658,9 | 27620,9 | 44036,5 | 90775,5 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.2 | Восстановление благоустройства дворов и внутриквартальных проездов | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 330546,0 | 199960,0 | 65293,0 | 65293,0 | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 129960,0 | 129960,0 | <*> | <*> | <*> | |||
городской бюджет | 200586,0 | 70000,0 | 65293,0 | <**> | 65293,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.3 | Ремонт улично-дорожной сети города | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 772345,2 | 455776,9 | 150375,0 | 136193,3 | 30000,0 | - повышение благоустройства городских территорий, безопасности дорожного движения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 314133,6 | 184316,6 | 70171,0 | 59646,0 | <*> | |||
городской бюджет | 458211,6 | 271460,3 | 80204,0 | 76547,3 | 30000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.4 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Волгу | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 215447,6 | 110000,0 | 105447,6 | - повышение безопасности дорожного движения | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 107723,8 | 55000,0 | 52723,8 | |||||
городской бюджет | 107723,8 | 55000,0 | 52723,8 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.5 | Реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 553583,6 | 3583,6 | 550000,0 | - повышение благоустройства городских территорий, безопасности дорожного движения | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 553583,6 | 3583,6 | 550000,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.6 | Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути по улице Добрынина | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 395000,0 | 395000,0 | - повышение благоустройства городских территорий, безопасности дорожного движения | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 395000,0 | 395000,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.7 | Содержание объектов улично-дорожной сети города, проведение мероприятий по благоустройству | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 1337231,6 | 508933,0 | 290340,1 | 292728,3 | 245230,2 | - повышение благоустройства городских территорий, безопасности дорожного движения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 204817,0 | 75000,0 | 70171,0 | 59646,0 | <*> | |||
городской бюджет | 1132414,6 | 433933,0 | 220169,1 | 233082,3 | 245230,2 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.8 | Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 11978,2 | 9978,2 | 1000,0 | 1000,0 | - обеспечение строительства 1,543 км сетей водопровода (всего необходимо построить 100 км сетей) | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 11978,2 | 9978,2 | 1000,0 | <**> | 1000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.9 | Организация мест захоронения, строительство и благоустройство городских кладбищ | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 55000,0 | 10000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - обеспечение города территорией для захоронения, благоустройство существующих кладбищ |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 55000,0 | 10000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.10 | Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 298571,1 | 70924,1 | 66992,2 | 83106,4 | 77548,4 | - стабилизация теплоснабжения жилищного фонда и социальных объектов города |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 98571,1 | 20924,1 | 16992,2 | 33106,4 | 27548,4 | |||
внебюджетные источники | 200000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||
3.2.11 | Реконструкция и капитальный ремонт наружного освещения города Ярославля | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 56000,0 | 6000,0 | 25000,0 | 25000,0 | - обеспечение освещения 150 улиц, 667 дворов, заключение энергосервисного контракта | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 56000,0 | 6000,0 | 25000,0 | 25000,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.12 | Развитие канализационных сетей в микрорайонах частной застройки | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 101604,8 | 10000,0 | 47620,8 | 43984,0 | - строительство 11,546 км сетей канализации (всего требуется построить около 124 км) | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 101604,8 | 10000,0 | 47620,8 | 43984,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.13 | Создание схемы развития системы ливневой канализации | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 40000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 10000,0 | - обеспечение водоотвода и ликвидация подтоплений городских территорий | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 40000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 10000,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.14 | Реконструкция фонтанов | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - формирование облика города | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.15 | Строительство станции по приему жидких бытовых отходов | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 100000,0 | 100000,0 | - улучшение экологической ситуации в городе | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 100000,0 | 100000,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.16 | Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 17195,4 | 2195,4 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - экономия энергоресурсов |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 17195,4 | 2195,4 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.17 | Развитие системы теплоснабжения города | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, теплоснабжающие организации города | 1010100,0 | 206100,0 | 476000,0 | 328000,0 | - обеспечение подключения объектов нового строительства, надежности и качества теплоснабжения | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 1010100,0 | 206100,0 | 476000,0 | 328000,0 | ||||
3.2.18 | Развитие системы водоснабжения. Реконструкция распределительных сетей водопровода | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, ресурсоснабжающие организации города | 918550,0 | 316141,0 | 362283,0 | 240126,0 | - обеспечение подключения объектов нового строительства, надежности и качества водоснабжения | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 918550,0 | 316141,0 | 362283,0 | 240126,0 | ||||
3.2.19 | Развитие системы водоотведения. Реконструкция распределительных сетей канализации | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля, ресурсоснабжающие организации города | 660175,0 | 287729,0 | 262032,0 | 110414,0 | - обеспечение подключения объектов нового строительства, надежности и качества водоотведения, улучшение экологической ситуации | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 660175,0 | 287729,0 | 262032,0 | 110414,0 | ||||
3.2.20 | Развитие системы электроснабжения | Ресурсоснабжающие организации города | 499000,0 | 189000,0 | 190000,0 | 120000,0 | - обеспечение подключения объектов нового строительства, надежности и качества электроснабжения | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 499000,0 | 189000,0 | 190000,0 | 120000,0 | ||||
3.2.21 | Мероприятия по энергосбережению | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 2190324,7 | 233374,7 | 749857,0 | 711855,0 | 495238,0 | - обеспечение приборного учета энергетических ресурсов; - снижение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями; - снижение потерь энергетических ресурсов; - проведение энергосберегающих мероприятий на городском электротранспорте |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 1317656,2 | 21845,2 | 419452,0 | 534018,0 | 342341,0 | |||
внебюджетные источники | 872668,5 | 211529,5 | 330405,0 | 177837,0 | 152897,0 | |||
3.2.22 | Газификация жилищного фонда в городе Ярославле | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 137793,9 | 57086,0 | 51100,0 | 29607,9 | - строительство 9 газовых кооперативов; - подготовка проектно-сметной документации для 10 газовых кооперативов | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 99193,9 | 34486,0 | 39000,0 | 25707,9 | ||||
внебюджетные источники | 38600,0 | 22600,0 | 12100,0 | 3900,0 | ||||
3.2.23 | Изменение схемы теплоснабжения школы N 35 (строительство газовой котельной с инженерными коммуникациями) | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 9900,0 | 9900,0 | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 9900,0 | 9900,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.24 | Благоустройство территорий и развитие инженерной инфраструктуры в целях содействия садоводству, огородничеству и дачному хозяйству города | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | - повышение уровня благоустройства городских территорий за счет капитального ремонта водопроводных сетей, подъездных дорог, замены электрических опор в местах расположения садоводческих, огороднических и дачных участков | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.2.25 | Реконструкция турбины Р-50-130 ст. N 3 ТЭЦ-2 | ОАО "ТГК N 2" | 50000,0 | 6000,0 | 44000,0 | - улучшение качества электроснабжения города | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 50000,0 | 6000,0 | 44000,0 | |||||
3.2.26 | Реконструкция системы водоотведения. Перевод промливневого стока с очистных сооружений ОАО "Автодизель" в систему ГЗУ | ОАО "ТГК N 2" | 65000,0 | 39700,0 | 25300,0 | - улучшение экологии города | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 65000,0 | 39700,0 | 25300,0 | |||||
3.2.27 | Реконструкция водозаборных сооружений ТЭЦ-1 | ОАО "ТГК N 2" | 47200,0 | 18000,0 | 15900,0 | 13300,0 | - улучшение качества электроснабжения города; - улучшение экологии города | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 47200,0 | 18000,0 | 15900,0 | 13300,0 | ||||
3.2.28 | Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой трансформаторов 2 x 10 МВА на 2 x 16 МВА | Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | 143761,0 | 143761,00 | - создание возможности подключения новых электромощностей в Заволжском районе города Ярославля (Тверицкая набережная, проспект Авиаторов) | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 143761,0 | 143761,0 | ||||||
3.3. Комплексное решение жилищной проблемы, реконструкция и развитие жилых территорий | ||||||||
3.3.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 4988877,7 | 764981,7 | 1131673,6 | 3092222,4 | - расселение 79 тыс. кв. м жилья | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | 523310,3 | 209700,3 | 313610,0 | ||||
областной бюджет | 236852,5 | 87149,7 | 149702,8 | <*> | ||||
городской бюджет | 1391694,7 | 178940,8 | 396401,9 | 816352,0 | ||||
внебюджетные источники | 2837020,2 | 289190,9 | 271958,9 | 2275870,4 | ||||
3.3.2 | Снос расселенного ветхого и аварийного жилищного фонда | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 28161,5 | 21514,0 | 3216,0 | 3431,5 | - снос 24 расселенных аварийных домов | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 28161,5 | 21514,0 | 3216,0 | 3431,5 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.3.3 | Социальная поддержка жителей города Ярославля в сфере ипотечного жилищного кредитования | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 219110,1 | 82866,7 | 68121,7 | 68121,7 | - улучшение жилищных условий 90 семей, в том числе 46 семей работников государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения, государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих органов городского самоуправления | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 31660,0 | 10220,0 | 10720,0 | 10720,0 | ||||
городской бюджет | 34073,0 | 14640,0 | 9716,5 | 9716,5 | ||||
внебюджетные источники | 153377,1 | 58006,7 | 47685,2 | 47685,2 | ||||
3.3.4 | Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 21600,9 | 21600,9 | - обеспечение жильем детей-сирот | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 21600,9 | 21600,9 | ||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.4. Развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок транспортом общего пользования | ||||||||
3.4.1 | Строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем эконом-класса | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 55068,1 | 22430,1 | 32638,0 | - развитие инфраструктуры для жилищного строительства | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 55068,1 | 22430,1 | 32638,0 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.4.2 | Развитие автомобильных дорог города | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 171545,7 | 171545,7 | - модернизация улично-дорожной сети города; - оптимизация транспортных потоков | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 70000,0 | 70000,0 | ||||||
городской бюджет | 101545,7 | 101545,7 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.4.3 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 49930,6 | 49930,6 | - модернизация улично-дорожной сети города; - оптимизация транспортных потоков, снижение нагрузки на центр города | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 49930,6 | 49930,6 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.4.4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | 82400,0 | 63163,6 | 19236,4 | - повышение благоустройства городских территорий, безопасности дорожного движения | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 82400,0 | 63163,6 | 19236,4 | |||||
внебюджетные источники | ||||||||
3.4.5 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 20528,4 | 14708,5 | 5819,9 | - повышение безопасности дорожного движения на улицах города, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества ДТП, количества погибших и пострадавших в результате ДТП | ||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 20528,4 | 14708,5 | <**> | <**> | 5819,9 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
3.4.6 | Приобретение нового подвижного состава автомобильного транспорта (для осуществления перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных местах по маршруту регулярных перевозок) | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 203752,5 | 51401,7 | 60618,3 | 47776,3 | 43956,2 | - обновление основных фондов, снижение затрат на эксплуатацию; - введение в эксплуатацию нового подвижного состава; - повышение качества обслуживания пассажиров |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 203752,5 | 51401,7 | 60618,3 | 47776,3 | 43956,2 | |||
3.4.7 | Приобретение нового подвижного состава электротранспорта | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 267172,2 | 74935,2 | 74561,0 | 74077,9 | 43598,1 | - обновление основных фондов; - снижение затрат на эксплуатацию; - введение в эксплуатацию нового подвижного состава; - повышение качества обслуживания пассажиров |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 267172,2 | 74935,2 | 74561,0 | 74077,9 | 43598,1 | |||
3.4.8 | Капитальный ремонт контактной сети электротранспорта с заменой аварийных опор и специальных частей контактной сети | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 18169,0 | 4542,2 | 4542,2 | 4542,3 | 4542,3 | - обновление 40 опор контактной сети; - выполнение работ по капитальному ремонту 0,6 км контактной сети трамвая и 1,5 км контактной сети троллейбуса; - повышение надежности функционирования городского электрического транспорта |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | ||||||||
внебюджетные источники | 18169,0 | 4542,2 | 4542,2 | 4542,3 | 4542,3 | |||
3.5. Обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окружающей природной среды | ||||||||
3.5.1 | Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 742032,2 | 197134,9 | 174330,0 | 183958,5 | 186608,8 | - увеличение доли вторичных материальных ресурсов от общего объема утилизируемых отходов; - обеспечение условий безопасного хранения отходов; - снижение образования несанкционированных свалок и стопроцентная их ликвидация; - снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, осуществление работ по созданию и благоустройству единых санитарно-защитных зон предприятий Южного и Северного промышленных узлов г. Ярославля; - сокращение содержания загрязняющих веществ в ливневых сточных водах; - повышение эффективности очистки сточных вод; улучшение качества внутренних водоемов города |
в т.ч.: | федеральный бюджет | - обеспечение своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей среды | ||||||
областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
городской бюджет | 31327,4 | 7755,3 | 5404,8 | 8758,5 | 9408,8 | |||
внебюджетные источники | 709704,8 | 189379,6 | 167925,2 | 175200,0 | 177200,0 | |||
Итого по разделу 3 | 17648492,0 | 3515019,3 | 5545327,7 | 6286118,9 | 2302026,1 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 558308,1 | 244698,1 | 313610,0 | |||||
областной бюджет | 1139862,8 | 655362,2 | 354488,6 | 130012,0 | ||||
городской бюджет | 7256070,8 | 1599673,2 | 2629502,3 | 1995602,8 | 1031292,5 | |||
внебюджетные источники | 8694250,3 | 1015285,8 | 2247726,8 | 4160504,1 | 1270733,6 | |||
4. Совершенствование муниципального управления, развитие гражданского общества | ||||||||
4.1. Создание стимулов для наращивания налогового потенциала и эффективности налогового администрирования | ||||||||
4.1.1 | Введение местного налога на недвижимость взамен действующих земельного налога и налога на имущество физических лиц | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - упрощение системы налогообложения в интересах налогоплательщиков | |||||
4.1.2 | Оптимизация налоговых льгот, сохранение льгот, стимулирующих привлечение новых инвестиций | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - сохранение отдельных социальных льгот; - стимулирование привлечения новых инвестиций на территорию города | |||||
4.1.3 | Активизация работы по сбору имущественных налогов с физических лиц | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - полнота учета собственников недвижимости; - индексация ставок налога на имущество физических лиц в отношении имущества с высокой инвентаризационной стоимостью; - увеличение доходной базы городского бюджета | |||||
4.2. Формирование бюджетной системы города, отвечающей потребностям устойчивого экономического и социального роста | ||||||||
4.2.1 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, продолжение внедрения программного обеспечения по планированию бюджета города в увязке с целями, задачами и непосредственными результатами | Департамент финансов мэрии города Ярославля | 750,0 | 750,0 | - повышение эффективности бюджетных расходов | |||
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 750,0 | 750,0 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||
4.2.2 | Анализ долгового портфеля города, инвентаризация, оптимизация и реструктуризация бюджетных расходов | Департамент финансов мэрии города Ярославля | - сокращение дефицита городского бюджета; - повышение устойчивости и независимости бюджета города | |||||
4.2.3 | Обеспечение информационной доступности (размещение на официальном портале города решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета) | Департамент финансов мэрии города Ярославля | - повышение прозрачности муниципальных финансов, совершенствование бюджетного процесса | |||||
4.3. Разработка комплексной системы управления, обеспечивающей эффективное использование муниципальной собственности | ||||||||
4.3.1 | Инвентаризация объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля | - повышение доли неналоговых доходов в формировании бюджета города | |||||
4.3.2 | Формирование Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | - повышение бюджетных доходов от использования муниципальной собственности | |||||
4.3.3 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | 18991,5 | 8445,1 | 4026,6 | 3259,9 | 3259,9 | - регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 18991,5 | 8445,1 | 4026,6 | 3259,9 | 3259,9 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
4.3.4 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства | Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля | - пополнение доходной части городского бюджета (количество участков, планируемых к продаже с аукциона: 2013 год - 100, 2014 год - 100, 2015 год - 70, 2016 год - 70) | |||||
4.3.5 | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся в собственности города | Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля | - пополнение доходной части городского бюджета (количество участков, планируемых к регистрации: 2013 год - 50, 2014 год - 50, 2015 год - 50, 2016 год - 30) | |||||
4.3.6 | Разработка предложений по приватизации, реорганизации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий, муниципальных автономных учреждений | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - повышение эффективности деятельности предприятий муниципального сектора экономики | |||||
4.3.7 | Продажа пакетов акций открытых акционерных обществ, доля акций, принадлежащих городу, которых составляет менее 100% | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | - стимулирование внутренних преобразований на предприятиях с целью снижения непроизводительных затрат | |||||
4.3.8 | Утверждение экономически обоснованных цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - улучшение финансового состояния предприятий, минимизация издержек и увеличение прибыли; - увеличение доходов городского бюджета | |||||
4.4. Формирование системы местного самоуправления, ориентированной на результат и качество муниципальных услуг. Совершенствование организационно-функциональной структуры органов городского самоуправления | ||||||||
4.4.1 | Создание в городе Ярославле совместно с Правительством Ярославской области многофункциональных центров (МФЦ) | Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля | - предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | |||||
4.4.2 | Создание постоянно действующей динамичной системы оценки работы исполнительных органов муниципальной власти города Ярославля как со стороны мэрии, так и со стороны населения | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | - повышение эффективности работы органов городского самоуправления | |||||
4.5. Формирование эффективной системы управления персоналом, направленной на повышение качества муниципальной службы и обеспечение надлежащего уровня профессионализма муниципальных служащих | ||||||||
4.5.1 | Развитие муниципальной службы | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | 2665,1 | 759,3 | 10,8 | 1895,0 | - повышение престижа муниципальной службы; - внедрение новых форм работы с образовательными программами и продуктами с учетом задач и специфики муниципальной службы; - совершенствование системы управления персоналом, повышение эффективности работы с кадровым составом и кадровым резервом муниципальной службы; - выявление условий, обеспечивающих конкурентность муниципальной службы как вида профессиональной деятельности | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | ||||||
городской бюджет | 2565,1 | 659,3 | 10,8 | 1895,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
4.6. Внедрение новейших технологий управления в органах городского самоуправления. Создание единого информационного пространства | ||||||||
4.6.1 | Развитие информатизации города Ярославля | Управление делами мэрии города Ярославля | 17727,8 | 14067,8 | 1820,0 | 1840,0 | - повышение эффективности взаимодействия гражданского общества, бизнеса и органов городского самоуправления; - формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; - обеспечение технической защиты информационных ресурсов органов городского самоуправления | |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 17727,8 | 14067,8 | 1820,0 | 1840,0 | ||||
внебюджетные источники | ||||||||
4.7. Создание условий для укрепления процессов гражданской активности, практической реализации принципов партнерства различных субъектов городского сообщества в решении задач социально-экономического развития города | ||||||||
4.7.1 | Поддержка территориального общественного самоуправления | Территориальные администрации мэрии города Ярославля | 2608,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | - самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 2608,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
4.7.2 | Предоставление общественным объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | 4074,0 | 534,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | - поддержка общественных объединений |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 4074,0 | 534,0 | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
4.7.3 | Оказание методической, консультационной и организационной помощи общественным объединениям и территориальному общественному самоуправлению при реализации общественно полезных инициатив | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | 1252,0 | 163,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | - поддержка общественных объединений и территориального общественного самоуправления |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 1252,0 | 163,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
4.7.4 | Проведение собраний и конференций граждан по инициативе мэра, муниципалитета, граждан города | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - стимулирование общественной активности населения |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
4.8. Повышение качественного уровня процесса международного муниципального сотрудничества города Ярославля с зарубежными городами-партнерами и побратимами | ||||||||
4.8.1 | Развитие международных партнерских связей и информационный обмен в таких отраслях, как образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, здравоохранение, экология, общественная деятельность, муниципальное управление | Управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля | 17346,0 | 2046,0 | 3300,0 | 6000,0 | 6000,0 | - формирование среди жителей города Ярославля понимания роли международной интеграции как неотъемлемой характеристики городского развития; - создание доступного для жителей и гостей города информационного поля в области международных муниципальных связей |
в т.ч.: | федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | ||||||||
городской бюджет | 17346,0 | 2046,0 | 3300,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
ИТОГО по разделу 4 | 65614,4 | 27467,2 | 11402,4 | 13344,9 | 13399,9 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | ||||||
городской бюджет | 65514,4 | 27367,2 | 11402,4 | 13344,9 | 13399,9 | |||
внебюджетные источники | ||||||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 103327819,8 | 17807893,0 | 26809848,3 | 32042908,1 | 26667170,4 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 3617028,8 | 1004065,0 | 1054217,2 | 780370,3 | 778376,3 | |||
областной бюджет | 10140864,0 | 2844025,3 | 2438345,8 | 2725143,4 | 2133349,5 | |||
городской бюджет | 14347189,2 | 2385864,7 | 3313406,4 | 4802940,1 | 3844978,0 | |||
внебюджетные источники | 75222737,8 | 11573938,0 | 20003878,9 | 23734454,3 | 19910466,6 | |||
________________
* В дальнейшем планируется продолжить участие города в реализации государственных программ. Однако в связи с возможным изменением условий софинансирования мероприятий Программы средства федерального бюджета и бюджета Ярославской области будут уточнены.
** В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2012 N 40 (в редакции решения муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 N 134). При утверждении бюджета города Ярославля на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов объем финансирования будет уточнен.