(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 21.06.2016 N 031-06-585/6)
N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования, установленная Министерством образования Иркутской области (прогноз), руб. | 16250,7 | 22285,0 | 24523,1 | 25626,6 | 26558,0 | 23513,3 | 24184,4 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 137,1 | 110,0 | 104,5 | 103,6 | 88,5 | 102,9 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного образования (без внешних совместителей), тыс. человек | 2,638 | 2,517 | 2,605 | 2,565 | 2,836 | 2,909 | 2,923 | X | X |
4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава дошкольного образования, тыс. рублей | 14,38 | 21,35 | 26,75 | 26,67 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 148,4 | 125,3 | 99,7 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | X | X | |
6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников списочного состава дошкольного образования к средней плате, установленной Министерством образования Иркутской области для города Иркутска, % | 88,5 | 95,8 | 109,1 | 104,1 | 100,0 | 112,9 | 109,8 | X | X |
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 592,7 | 839,4 | 1088,9 | 1068,8 | 1176,8 | 1207,1 | 1212,9 | 2997,1 | 6593,9 |
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда - стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | X | 246,7 | 496,2 | 476,1 | 584,1 | 614,4 | 620,2 | 1219,0 | 3037,7 |
в том числе: | X | |||||||||
10 | За счет средств бюджета г. Иркутска, млн. руб. | X | 197,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,3 | 197,3 |
11 | За счет средств областного бюджета, млн. руб. | X | 49,4 | 496,2 | 440,9 | 491,7 | 0,0 | 0,0 | 986,5 | 1478,2 |
12 | За счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | X | 246,7 | 496,2 | 440,9 | 491,7 | 0,0 | 0,0 | 1183,8 | 1675,5 |
16 | Отношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Дополнительная потребность (дефицит), млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 92,4 | 614,4 | 620,2 | 35,2 | 1362,2 |
ПЕРЕЧЕНЬ
СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 - 2018 ГОДЫ
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
МО - министерство образования Иркутской области;
МО РФ - Министерство обороны Российской Федерации;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ООО - основное общее образование;
НОО - начальное общее образование;
ООП - основная образовательная программа.
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по социальной политике
и культуре администрации
г. Иркутска
В.В.ПЕРЕГУДОВА