(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 21.06.2016 N 031-06-585/6)
N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования, установленная Министерством образования Иркутской области (прогноз), руб. | 16641,3 | 21403,0 | 24151,1 | 23619,2 | 26008,0 | 28108,3 | 31934,2 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 128,6 | 112,8 | 97,8 | 110,1 | 108,1 | 113,6 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (без внешних совместителей), тыс. человек | 0,848 | 0,784 | 0,795 | 0,814 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | X | X |
4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава организаций дополнительного образования детей, тыс. рублей | 16,001 | 22,779 | 27,880 | 28,876 | 26,008 | 28,1083 | 31,9342 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 142,4 | 122,4 | 103,6 | 90,1 | 108,0 | 113,6 | X | X | |
6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников списочного состава организаций дополнительного образования к средней заработной плате, установленной Министерством образования Иркутской области для города Иркутска, % | 96,2 | 106,4 | 115,4 | 122,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 212,0 | 279,0 | 346,3 | 367,2 | 361,7 | 390,9 | 444,0 | 992,5 | 2189,1 |
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда - стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | X | 67,0 | 134,3 | 155,2 | 149,7 | 178,9 | 232,0 | 356,5 | 917,1 |
в том числе: | X | |||||||||
10 | За счет средств бюджета г. Иркутска, млн. руб. | X | 53,5 | 134,3 | 155,2 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 492,7 |
11 | За счет средств областного бюджета, млн. руб. | X | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5 |
12 | За счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | X | 67,0 | 134,3 | 155,2 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 356,5 | 506,2 |
16 | Отношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 15 x 100%) | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Дополнительная потребность (дефицит), млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,9 | 232,0 | 0,0 | 410,9 |