(в ред. Постановления администрации г. Иркутска от 21.06.2016 N 031-06-585/6)
N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. - 2015 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | Средняя заработная плата педагогических работников общего образования, установленная Министерством образования Иркутской области для города Иркутска (прогноз), руб. | 23733,30 | 27025,0 | 29055,68 | 29716,70 | 29747,0 | 37000,00 | 40589,10 | X | X |
2 | Темп роста к предыдущему году, % | 113,9 | 107,5 | 102,3 | 100,1 | 107,7 | 109,7 | X | X | |
3 | Среднесписочная численность педагогических работников общего образования (без внешних совместителей), тыс. человек | 3,931 | 3,860 | 3,631 | 3,560 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | X | X |
4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава общего образования, тыс. рублей | 20,523 | 28,678 | 30,861 | 30,330 | 30,000 | 37,000 | 40,589 | X | X |
5 | Темп роста к предыдущему году, % | 139,7 | 107,6 | 98,3 | 98,9 | 123,3 | 109,7 | X | X | |
6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников списочного состава общего образования к средней заработной плате, установленной Министерством образования Иркутской области для города Иркутска, % | 86,5 | 106,1 | 106,2 | 102,1 | 100,9 | 100,0 | 100,0 | X | X |
7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 1260,5 | 1729,5 | 1750,8 | 1668,6 | 1687,4 | 2081,1 | 2283,0 | 5167,3 | 11218,8 |
9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда - стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | X | 469,1 | 490,3 | 426,5 | 426,9 | 820,6 | 1022,5 | 1385,9 | 3655,9 |
в том числе: | ||||||||||
10 | За счет средств бюджета г. Иркутска, млн. рублей | X | 16,3 | 26,8 | 14,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 72,1 |
11 | За счет средств областного бюджета, млн. руб. | X | 434,9 | 463,5 | 342,7 | 271,8 | 0,0 | 0,0 | 1241,0 | 1512,9 |
12 | За счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | X | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 17,9 |
13 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | X | 469,1 | 490,3 | 357,2 | 286,3 | 0,0 | 0,0 | 1316,6 | 1602,9 |
16 | Отношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 15 x 100%) | X | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,1 |
17 | Дополнительная потребность (дефицит), млн. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 140,6 | 820,6 | 1022,5 | 69,3 | 2053,0 |