Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 05.06.2013 N 031-06-1242/13

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 17 мая 2016 г. N 031-06-453/6


IV. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ


Муниципальное образование Иркутской области: город Иркутск

Категория работников: работники учреждений культуры

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г., факт

2015 г., факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

1217,1

1233,3

1215,4

1226,6

1240,5

1254,5

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

606137

612973

623500

630486

637 630

644 826

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

X

498,0

490,0

513,0

514,0

514,0

514,0

X

X

4

Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.

597846

606137

612973

623500

630486

637630

644826

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

X

X

X

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

70,3

70,3

73,7

82,4

100

100

X

X

8

по Иркутской области, %

X

61

72,3

64,4

82,4

91,2

100

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

25365,0

29229,4

31371,0

34704,7

39238,9

44 274,0

49 298,0

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

115,2

107,3

110,6

113,1

112,8

111,3

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

13538,8

15577,5

19802,6

23125,5

22244,3

38 002,7

46 398,1

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

115,1

127,1

116,8

96,2

124,9

122,1

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

1,3

0,8

1,3

1,0

0,7

0,7

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,303

1,303

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей

103015,4

121204,7

151604,0

185559,5

178836,9

305189,7

372610,9

756929,6

1809028,5

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей

X

18189,3

30399,3

64354,8

57632,2

183985,0

251406,2

272110,9

839391,2

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

X

17945,1

30169,2

63516,0

57070,2

182646,6

249577,7

269697,2

832586,2

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

X

0,0

2475,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2 475,2

2 475,2

20

от реструктуризации сети, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей

X

0,0

2475,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2475,2

2475,2

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

X

244,2

230,1

838,8

562,0

1338,3

1828,5

2413,7

6805,0

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

X

18189,3

30399,3

64354,8

57632,2

183985,0

251406,2

272110,9

839391,2

26

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

X

498,0

490,0

513,0

514,0

514,0

514,0

X

X



Заместитель мэра - председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Т.Н.ЭДЕЛЬМАН


Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
В.В.БАРЫШНИКОВ