О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 05.06.2013 N 031-06-1242/13

Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г., факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

1217,1

1233,3

1227,1

1241,1

1255,2

1269,3

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

606137

612973

623392

630486

637630

644826

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

X

498,0

490,0

508,0

508,0

508,0

508,0

X

X

4

Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.

597846

606137

612973

623392

630486

637630

644826

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

X

X

X

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

X

70,3

70,3

73,7

82,4

100

100

X

X

8

по Иркутской области, %

X

61

72,3

64,4

82,4

91,2

100

X

X

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

25365,0

29229,4

31371,0

34704,7

39238,9

44274,0

49298,0

X

X

10

Темп роста к предыдущему году, %

X

115,2

107,3

110,6

113,1

112,8

111,3

X

X

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

13538,8

15577,5

19802,6

22456,3

30431,0

38002,7

46398,1

X

X

12

Темп роста к предыдущему году, %

X

115,1

127,1

113,4

144,8

124,9

122,1

X

X

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

1,3

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

X

X

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15

Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей

103015,4

121204,7

151604,0

178235,6

241530,6

301627,1

368261,3

562152,6

1232041,0

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей

X

18189,3

30399,3

57030,9

120325,9

180422,5

247056,7

198538,6

626017,7

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

X

17945,1

30169,2

56572,9

119439,2

179094,5

245238,6

197017,2

621350,4

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:

X

0,0

2475,2

0,0

0,0

0,0

0,0

309,4

309,4

20

от реструктуризации сети, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей

X

0,0

2475,2

0,0

0,0

0,0

0,0

309,4

309,4

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.

X

244,2

230,1

458

886,8

1327,9

1818,1

1521,4

4667,3

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

X

18189,3

30399,3

57030,9

120325,9

180422,5

247056,7

198538,6

626017,7

26

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

X

498,0

490,0

508,0

508,0

508,0

508,0

X

X