IV. ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Муниципальное образование Иркутской области: город Иркутск
Категория работников: работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | X | 1217,1 | 1233,3 | 1254,3 | 1268,6 | 1283,0 | 1297,4 | X | X |
2 | Число получателей услуг, чел. | X | 606137 | 612973 | 623392 | 630486 | 637630 | 644826 | X | X |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | X | 498,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | X | X |
4 | Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. | 597846 | 606137 | 612973 | 623392 | 630486 | 637630 | 644826 | X | X |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | X | X | X | ||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | X | 70,3 | 70,3 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
8 | по Иркутской области, % | X | 61 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | X | X |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 25365,0 | 29229,4 | 31823,3 | 35300,2 | 39238,9 | 44274,0 | 49298,0 | X | X |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 115,2 | 108,9 | 110,9 | 111,2 | 112,8 | 111,3 | X | X |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 13538,8 | 15577,5 | 19438,2 | 24485,7 | 30431,0 | 38002,7 | 46398,1 | X | X |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 115,1 | 124,8 | 126,0 | 124,3 | 124,9 | 122,1 | X | X |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | X | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | X | X |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 103015,4 | 121204,7 | 150940,1 | 190134,6 | 236300,6 | 295095,8 | 360287,2 | 577375,3 | 1232758,3 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей | X | 18189,3 | 29735,4 | 68929,9 | 115095,9 | 173891,2 | 239082,5 | 213761,3 | 626735,0 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | X | 17945,1 | 29509,4 | 68411,0 | 114229,0 | 172583,0 | 237284,2 | 212149,4 | 622016,6 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них: | X | 0,0 | 303,7 | 382,6 | 475,5 | 593,8 | 724,9 | 1161,7 | 2480,4 |
20 | от реструктуризации сети, тыс. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей | X | 0,0 | 303,7 | 382,6 | 475,5 | 593,8 | 724,9 | 1161,7 | 2480,4 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. | X | 244,2 | 226,1 | 518,9 | 867,0 | 1308,2 | 1798,3 | 1611,9 | 4718,4 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | X | 18189,3 | 29735,4 | 68929,9 | 115095,9 | 173891,2 | 239082,5 | 213761,3 | 626735,0 |
26 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | X | 498,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | 497,0 | X | X |
Заместитель мэра - председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
В.А.ИВАНОВ
Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
О.А.АКСАМЕНТОВА