Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г. Иркутска "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011 - 2015 годы" (с изменениями на 25 июня 2015 года)

Наименование

индикатора

Ед.

измерения

Фактические значения

Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей

ед./км

0,57

0,55

0,52

0,52

0,51

0,49

0,47

0,46

Количество аварий (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры

ед.

398

388

380

378

375

370

365

363

Протяженность сетей

км

696,5

711,6

728,4

731,3

740

760,2

777,5

786,2

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде

час./день

24

24

24

24

24

24

24

24

Количество часов предоставления услуг за отчетный период

час.

8784

8760

8760

8760

8784

8760

8760

8760

Календарное количество дней в отчетном периоде

дней

366

365

365

365

366

365

365

365

Уровень потерь

%

10,9

12,0

11,4

11,9

12,3

12,2

12,3

12,3

Объем потерь (по г. Иркутску)

тыс. куб.м

12863,4

14126

13065,4

13878,4

13877

13606,9

13784,4

13756,1

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м

118141,9

117363,3

115091,1

116625

112427

111956,9

111821,4

111415,1

Коэффициент потерь

куб.м/км

18,469

19,851

17,937

18,978

18,753

17,899

17,729

17,497

Объем потерь

тыс. куб.м

12863,4

14126

13065,4

13878,4

13877

13606,9

13784,4

13756,1

Протяженность сетей

км

696,5

711,6

728,4

731,3

740

760,2

777,5

786,2

Индекс замены оборудования

%

- оборудование водозаборов

%

- оборудование системы транспортировки воды

%

- сетей

%

Количество замененного оборудования

ед.

- оборудование водозаборов

- оборудование системы транспортировки воды

- сетей

км

Общее количество установленного оборудования

- оборудование водозаборов

ед.

289

289

289

- оборудование системы транспортировки воды

ед.

38

38

38

- сетей

км

696,5

711,6

728,4

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей

%

0,54

0,55

0,52

0,53

0,52

0,50

0,49

0,48

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

378

391

376

386

384

382

380

378

Протяженность сетей

км

696,5

711,6

728,4

731,3

740

760,2

777,5

786,2

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной

%

Водозабор Ерши

%

76,0

79,1

79,2

79,3

79,4

79,4

79,4

79,4

Фактическая производительность оборудования

тыс. куб.м

228,00

237,39

237,64

237,9

238,2

238,2

238,2

238,2

Установленная производительность оборудования

тыс. куб.м

300

300

300

300

300

300

300

300

ВНС "Звездинская"

%

66,8

66,7

95,8

Фактическая производительность оборудования

тыс. куб.м

6324,50

6307,2

9066,6

Установленная производительность оборудования

тыс. куб.м

9460,8

9460,8

9460,8

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета

- оборудование водозаборов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

- оборудование системы транспортировки воды

%

20

20

20

20

20

Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета

- оборудование водозаборов

тыс. куб.м

115113,7

112223,3

110461,7

111105,2

109503,0

108930,5

108700,9

108322,9

- оборудование системы транспортировки воды

тыс. куб.м

23022,74

22444,66

22092,34

22221,04

21900,6

Общий объем реализации товаров и услуг

- оборудование водозаборов

тыс. куб.м

115113,7

112223,3

110461,7

111105,2

109503,0

108930,5

108700,9

108322,9

- оборудование системы транспортировки воды

тыс. куб.м

115113,7

112223,3

110461,7

111105,2

109503,0

108930,5

108700,9

108322,9

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

Индекс нового строительства

ед.

0,00129

0,00277

0,00397

0,01176

0,02657

0,02225

0,01107

Протяженность построенных сетей

км

0,9

0

2,02

2,9

8,7

20,2

17,3

8,7

Протяженность сетей

км

696,5

711,6

728,4

731,3

740

760,2

777,5

786,2

4. Эффективность деятельности

Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке Финансовые результаты деятельности ОКК

%

3,6

6,6

2,7

5,8

17,0

9,3

9,2

8,8

тыс. руб.

15609,7

33439,4

14911,1

37882,3

148788,5

92219

100331

105347

Выручка ОКК

тыс. руб.

439502,5

508344

553654

651665,1

874115,07

987870,8

1092254

1201512,4

Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производства воды) Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды)

кВт.ч/тыс. куб.м

0,2151

0,2068

0,2090

0,2150

0,2116

0,2090

0,2088

0,2087

кВт.ч/тыс. куб.м

0,3179

0,3057

0,3145

0,3205

0,3173

0,3133

0,3129

0,3128

Расход эл. энергии на производство воды (станции 1-го подъема)

МВт.ч

27,935

26,51

26,212

27,275

26,104

25,995

25,963

25,869

Расход эл. энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы)

МВт.ч

41,276

39,199

39,432

40,655

39,145

38,981

38,914

38,772

Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема

тыс. куб.м

129845,1

128216,3

125394,5

126850,9

123380

124404,5

124352,4

123946,1

Эффективность использования персонала

чел./км сетей

0,99

1,03

1,03

1,12

1,11

1,08

1,06

1,05

Численность персонала

чел.

690

736

752

818

818

819

823

825

Протяженность сетей

км

696,5

711,6

728,4

731,3

740

760,2

777,5

786,2

Производительность труда

куб.м/чел.

166,8

152,5

146,9

135,8

133,9

133,0

132,1

131,3

Численность персонала

чел.

690

736

752

818

818

819

823

825

Объем воды, отпущенной всем потребителям

тыс. куб.м

115113,7

112223,3

110461,7

111105,2

109503

108930,5

108700,9

108322,9