Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г. Иркутска "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011 - 2015 годы" (с изменениями на 25 июня 2015 года)

Наименование индикатора

Ед. измерения

Фактические значения

Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде

час./день

24

24

24

24

24

24

24

24

Количество часов предоставления услуг за отчетный период

час

8784

8760

8760

8760

8784

8760

8760

8760

Календарное количество дней в отчетном периоде

дней

366

365

365

365

366

365

365

365

Индекс замены оборудования

%

- оборудование транспортировки стоков

%

- оборудование системы очистки стоков

%

Количество замененного оборудования

ед.

- оборудование транспортировки стоков

- оборудование системы очистки стоков

Общее количество установленного оборудования

ед.

- оборудование транспортировки стоков

ед.

18

18

18

- оборудование системы очистки стоков

ед.

233

233

233

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей

%

44,4

45,2

46,9

48,1

49,2

50,0

50,9

52,0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

км

306

318

333

342,0

351,0

360,0

369,0

378,0

Протяженность сетей

км

689,1

704,3

710,4

711,3

714

720,2

725,5

727,6

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной

%

КОС левого берега

%

105,2

105,0

104,1

Фактическая производительность оборудования

тыс. куб.м в сутки

178,77

178,57

176,90

Установленная производительность оборудования

тыс. куб.м в сутки

170

170

170

170

170

170

170

170

Кос правого берега

%

107,3

111,0

100,9

Фактическая производительность оборудования

тыс. куб.м в сутки

139,50

144,26

131,20

Установленная производительность оборудования

тыс. куб.м в сутки

130

130

130

130

130

130

130

130

КНС-15

%

100,1

100,1

100,1

Фактическая производительность оборудования

тыс. куб.м в сутки

81,99

81,99

81,99

Установленная производительность оборудования

тыс. куб.м в сутки

81,89

81,89

81,89

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

Индекс нового строительства

ед.

0,0038

0,0003

0,0013

0,0038

0,0086

0,0073

0,0029

Протяженность построенных сетей

км

2,60

0,00

0,20

0,90

2,70

6,20

5,30

2,1

Протяженность сетей

км

689,10

704,30

710,40

711,3

714

720,2

725,5

727,6

4. Эффективность деятельности

Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке

%

6,9

2,3

1,4

8,3

21,4

13,3

13,1

11,9

Финансовые результаты деятельности ОКК

тыс. руб.

29908,1

11097,8

7758,3

50803,7

175753

122244

132996

133101

Выручка ОКК

тыс. руб.

431416,3

472447,5

537628

608912,3

819574

922370

1017145

1118859,5

Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)

кВт.ч/куб.м

Эффективность использования энергии (транспортировка стоков)

кВт.ч/тыс. куб.м

0,202

0,213

0,217

0,205

0,205

0,205

0,205

0,205

Эффективность использования энергии (очистка стоков)

кВт.ч/тыс. куб.м

0,213

0,213

0,205

0,212

0,211

0,208

0,206

0,204

Расход эл. энергии на транспортировку стоков

МВт.ч

17,794

18,323

18,345

17,584

17,148

17,095

17,021

16,992

Расход эл. энергии на очистку стоков

МВт.ч

24,851

25,129

23,037

23,710

23,753

23,553

23,343

23,240

Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей

тыс. куб.м

88299,2

85910,3

84531,3

85935,4

83681,8

83422,8

83071,6

82920

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб.м

116485,3

117826,5

112416,9

112000

112500

113000

113500

114000

Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)

чел./км сетей

1,341

1,386

1,434

1,496

1,507

1,507

1,502

1,505

Численность персонала

чел.

924

976

1019

1064,1

1076

1085

1090

1095

Протяженность сетей

км

689,1

704,3

710,4

711,3

714

720,2

725,5

727,6

Производительность труда

куб.м/чел.

95,56

88,02

82,96

80,76

77,77

76,89

76,21

75,73

Численность персонала

чел.

924

976

1019

1064,1

1076

1085

1090

1095

Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей

тыс. куб.м

88299,2

85910,3

84531,3

85935,4

83681,8

83422,8

83071,6

82920