N п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | в т.ч. по годам: | Источник финансирования | ||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||||||
1. | Мероприятия на Н-ИТЭЦ, направленные на повышение надежности эксплуатируемого оборудования | 4 997 927,62 | 214 720,50 | 236 790,83 | 248 154,34 | 357 480,56 | 372 081,26 | 305 387,85 | 299 626,36 | 313 708,80 | 328 453,12 | 343 890,41 | 360 053,26 | 376 975,77 | 394 693,63 | 413 244,23 | 432 666,71 | |||
1.1 | Техническое перевооружение паропроводов острого пара I очереди (коллектор поперечной связи) | 2022 | 2022 | 90 835,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 835,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | возврат капитальных затрат по методу альткотельной |
1.2 | Техническое перевооружение БУ-6 с установкой 2-х подогревателей ОБ 1 ед. ПБ 1 ед. типа ПСВ-500-14-23, РОУ-13/3 2 ед. | 2022 | 2023 | 47 014,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,79 | 45 259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | возврат капитальных затрат по методу альткотельной |
1.3 | Установка дополнительных РОУ 13/3 в количестве 3 шт. | 2023 | 2024 | 20 631,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,43 | 19 211,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | возврат капитальных затрат по методу альткотельной |
1.4 | Техническое перевооружение бойлерной установки ст. N 1 | 2022 | 2023 | 22 573,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403,83 | 21 169,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | возврат капитальных затрат по методу альткотельной |
1.5 | Установка дополнительных сетевых насосов на БУ-6 СЭ-2500 2 шт. | 2022 | 2023 | 33 827,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,65 | 30 902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | возврат капитальных затрат по методу альткотельной |
1.6 | Автоматизация технологических процессов и контрольно-измерительные приборы | 2019 | 2033 | 507 638,70 | 18 253,33 | 25 297,50 | 26 587,67 | 27 917,06 | 29 284,99 | 30 661,39 | 32 102,47 | 33 611,29 | 35 191,02 | 36 845,00 | 38 576,71 | 40 389,82 | 42 288,14 | 44 275,68 | 46 356,64 | амортизационные отчисления |
1.7 | Здания и сооружения | 2019 | 2023 | 614 350,63 | 20 621,80 | 29 685,00 | 32 314,17 | 33 929,88 | 35 592,44 | 37 265,28 | 39 016,75 | 40 850,54 | 42 770,51 | 44 780,73 | 46 885,42 | 49 089,04 | 51 396,22 | 53 811,85 | 56 341,00 | амортизационные отчисления |
1.8 | Котлы и котельно-вспомогательное оборудование | 2019 | 2023 | 2 454 387,64 | 94 812,13 | 107 516,67 | 129 020,83 | 135 471,88 | 142 110,00 | 148 789,17 | 155 782,26 | 163 104,02 | 170 769,91 | 178 796,10 | 187 199,52 | 195 997,89 | 205 209,79 | 214 854,65 | 224 952,82 | амортизационные отчисления |
1.9 | Турбины со вспомогательным оборудованием и оборудование теплофикационных установок | 2019 | 2023 | 528 611,46 | 33 735,63 | 28 260,00 | 26 732,50 | 28 069,13 | 29 444,51 | 30 828,40 | 32 277,34 | 33 794,37 | 35 382,71 | 37 045,70 | 38 786,84 | 40 609,83 | 42 518,49 | 44 516,86 | 46 609,15 | амортизационные отчисления |
1.10 | Системы разгрузки, хранения и подачи топлива | 2019 | 2023 | 166 783,67 | 13 690,00 | 6 791,67 | 8 381,67 | 8 800,75 | 9 231,99 | 9 665,89 | 10 120,19 | 10 595,84 | 11 093,84 | 11 615,25 | 12 161,17 | 12 732,74 | 13 331,18 | 13 957,75 | 14 613,76 | амортизационные отчисления |
1.11 | Оборудование химводоподготовки | 2019 | 2023 | 110 757,85 | 9 831,73 | 11 978,33 | 5 095,83 | 5 350,63 | 5 612,81 | 5 876,61 | 6 152,81 | 6 441,99 | 6 744,76 | 7 061,77 | 7 393,67 | 7 741,17 | 8 105,01 | 8 485,94 | 8 884,78 | амортизационные отчисления |
1.12 | Электротехническое оборудование | 2019 | 2023 | 400 515,76 | 23 775,87 | 27 261,67 | 20 021,67 | 21 022,75 | 22 052,86 | 23 089,35 | 24 174,55 | 25 310,75 | 26 500,36 | 27 745,87 | 29 049,93 | 30 415,28 | 31 844,80 | 33 341,50 | 34 908,55 | амортизационные отчисления |
2. | Мероприятия на источниках АО "Байкалэнерго" | 394 887,00 | 67 537,00 | 85 850,00 | 79 700,00 | 92 600,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 | Котельная "НЧИ-4", ул. Иртышская, 5 | 2 550,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.2 | Котельная "Школа N 45" ул. Баумана, 50 | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.3 | Котельная Северного промузла (КСПУ), ул. Розы Люксембург, 216 | 294 600,00 | 35 450,00 | 56 750,00 | 70 200,00 | 72 000,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.4 | Электрокотельная п. Вересовка | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.5 | Котельная "ИЗО" | 2 280,00 | 280,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.6 | Котельная ул. 1 Московская, 1 | 14 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.7 | Котельная "Школа N 20", ул. Дорожная, 29а | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.8 | Котельная ул. Радищева, 67 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.9 | Котельная ул. Вьюжная, 2 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.10 | Котельная ул. Ленская, 6 | 1 800,00 | 0,00 | 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.11 | Котельная ул. Напольная, 90 | 8 310,00 | 310,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.12 | Котельная ул. Баррикад, 145 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.13 | Котельная ул. Баррикад, 159 | 1 800,00 | 0,00 | 300,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.14 | Котельная завода ООО "Стройдеталь", ул. Черского, 1 | 1 995,00 | 845,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.15 | Котельные на ул. Радищева, 67, Нестерова, 32, Вьюжная, 2, Иртышская, 5, Сварщик (Освобождения, 58), Баррикад, 145, Ленская, 6 | 2 370,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.16 | Котельные, расположенные по ул. М.Конева 90, ул. Воинская площадка 34, ул. Черского 1, ул. Московская 1 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.17 | Котельные расположенные по ул. Нестерова 32, ул. Освобождения, 58, ул. Зимняя 6, ул. Баррикад 159 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.18 | Котельные, расположенные по ул. Воинская площадка 34, Напольная 90, Черского 1, Нестерова 32 | 5 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.19 | Котельные, расположенные по ул. Баррикад 145 и Баррикад 159 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
2.20 | Все котельные | 6 900,00 | 200,00 | 3 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
3. | Передача нагрузок п. Жилкино на котельную ул. Полярная 97 | 3 150,72 | 874,58 | 1 970,16 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1 | Ремонт кровли (машинный зал). Всего S кровли 1050 м2, выполнен в 2018 г. 330 м2, осталось 720 м2. | 2020 | 2020 | 1 970,16 | 0,00 | 1 970,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
3.2 | Замена конденсатного насоса 1Кс-50-55 | 2021 | 2021 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 305,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
3.3 | Замена питательного насоса N 3 1ЦНСг40-198 | 2019 | 2019 | 251,73 | 251,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
3.4 | Замена мазутного насоса N 2 А1 3В 16/25 | 2019 | 2019 | 321,74 | 321,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
3.5 | Замена насоса перекачки мазута N 2 артезианского типа 12НА-9x4 | 2019 | 2019 | 301,11 | 301,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
4. | Мероприятия на котельных ИАЗ ПАО "НПК "Иркут" | 1 180 435,08 | 132 663,31 | 425 307,40 | 370 550,48 | 230 463,89 | 7 201,40 | 14 248,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1 | Реконструкция котельной N 1 ИАЗ - филиал ПАО "Корпорация "Иркут": установка трех котлоагрегатов, один из которых паровой КЕ-25 производительностью 15 Гкал/час; два водогрейных КВТС-30 производительностью 30 Гкал/час каждый | 2019 | 2022 | 1 017 583,10 | 85 967,71 | 378 611,80 | 336 788,28 | 216 215,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
4.2 | Техническое перевооружение котельной N 2 ИАЗ - филиал ПАО "Корпорация "Иркут": замена нормативно отработанных котлоагрегатов на аналогичные ПТВМ-50 2 шт. | 2021 | 2021 | 119 952,00 | 46 695,60 | 46 695,60 | 26 560,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
4.3 | Техническое перевооружение котельной N 3 ИАЗ - филиал ПАО "Корпорация "Иркут": замена нормативно отработанных котлоагрегатов на аналогичные КВ-ТС-20-150ПВ 2 шт. | 2021 | 2024 | 42 899,98 | 0,00 | 0,00 | 7 201,40 | 14 248,58 | 7 201,40 | 14 248,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе |
5. | Мероприятия на котельных МУП "ТЭСИ" | 78 459,40 | 63 917,00 | 9 490,30 | 5 052,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1 | Котельная N 225, 226 мкр. "Зеленый" | 69 598,00 | 63 917,00 | 5 353,90 | 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
5.2 | Котельная ул. Каштаковская, 21 | 8 861,40 | 0,00 | 4 136,40 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | прибыль, утвержденная в тарифе | ||
Мероприятия на источниках тепловой энергии | 6 654 859,82 | 479 712,39 | 759 408,70 | 703 762,90 | 680 544,45 | 448 482,66 | 319 636,43 | 299 626,36 | 313 708,80 | 328 453,12 | 343 890,41 | 360 053,26 | 376 975,77 | 394 693,63 | 413 244,23 | 432 666,71 | ||||
ПАО "Иркутскэнерго" | 4 997 927,62 | 214 720,50 | 236 790,83 | 248 154,34 | 357 480,56 | 372 081,26 | 305 387,85 | 299 626,36 | 313 708,80 | 328 453,12 | 343 890,41 | 360 053,26 | 376 975,77 | 394 693,63 | 413 244,23 | 432 666,71 | ||||
АО "Байкалэнерго" | 394 887,00 | 67 537,00 | 85 850,00 | 79 700,00 | 92 600,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ПАО "НПК "Иркут" | 1 180 435,08 | 132 663,31 | 425 307,40 | 370 550,48 | 230 463,89 | 7 201,40 | 14 248,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
МУП "ТЭСИ" | 81 610,12 | 64 791,58 | 11 460,46 | 5 358,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||