Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 20 400 713,01 | 1 906 661,71 | 2 098 603,83 | 892 229,00 | 3 370 463,54 | 4 305 928,69 | 4 124 544,97 | 3 702 281,27 |
федеральный бюджет | 4 144 707,17 | 28 933,32 | 116 200,03 | 0,00 | 1 232 270,21 | 1 318 847,14 | 960 784,37 | 487 672,10 | ||
областной бюджет | 9 020 977,30 | 1 101 044,85 | 962 443,00 | 165 000,00 | 1 319 008,61 | 1 867 136,17 | 1 859 891,36 | 1 746 453,31 | ||
бюджет городского округа | 4 650 574,04 | 547 758,04 | 566 840,80 | 298 229,00 | 173 929,72 | 945 689,38 | 1 026 154,24 | 1 091 972,86 | ||
внебюджетные источники | 2 584 454,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 429 000,00 | 645 255,00 | 174 256,00 | 277 715,00 | 376 183,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 15 706 952,44 | 1 391 209,72 | 1 279 770,10 | 413 229,00 | 2 674 962,54 | 3 715 212,97 | 3 424 624,10 | 2 807 944,01 |
федеральный бюджет | 4 028 273,82 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 1 232 270,21 | 1 318 847,14 | 960 784,37 | 487 672,10 | ||
областной бюджет | 8 269 434,00 | 949 251,65 | 852 310,50 | 165 000,00 | 1 319 008,61 | 1 711 158,37 | 1 696 582,60 | 1 576 122,27 | ||
бюджет городского округа | 3 409 244,62 | 441 958,07 | 398 759,60 | 248 229,00 | 123 683,72 | 685 207,46 | 767 257,13 | 744 149,64 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 5 023 700,29 | 813 764,20 | 768 631,50 | 206 884,00 | 645 244,00 | 824 835,72 | 863 602,97 | 900 737,90 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 807 494,98 | 594 376,05 | 598 541,20 | 134 596,00 | 597 531,00 | 599 693,59 | 627 879,17 | 654 877,97 | ||
бюджет городского округа | 1 216 205,31 | 219 388,15 | 170 090,30 | 72 288,00 | 47 713,00 | 225 142,13 | 235 723,80 | 245 859,93 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе: | 1 566 020,42 | 385 099,92 | 330 604,60 | 0,00 | 70 355,00 | 247 407,60 | 258 759,30 | 273 794,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 333 849,31 | 299 765,71 | 209 276,50 | 0,00 | 68 245,00 | 239 985,40 | 250 996,50 | 265 580,20 | ||
бюджет городского округа | 232 171,11 | 85 334,21 | 121 328,10 | 0,00 | 2 110,00 | 7 422,20 | 7 762,80 | 8 213,80 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 110 866,26 | 14 243,20 | 10 194,30 | 0,00 | 0,00 | 27 533,66 | 28 827,75 | 30 067,35 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 103 105,73 | 9 546,00 | 9 983,10 | 0,00 | 0,00 | 26 625,06 | 27 876,44 | 29 075,13 | ||
бюджет городского округа | 7 760,53 | 4 697,20 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 908,60 | 951,31 | 992,22 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 8 169 253,91 | 128 950,64 | 27 382,90 | 0,00 | 1 924 080,54 | 2 486 932,56 | 2 138 890,97 | 1 463 016,30 |
федеральный бюджет | 3 999 573,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 270,21 | 1 318 847,14 | 960 784,37 | 487 672,10 | ||
областной бюджет | 2 533 288,59 | 45 563,89 | 6 759,70 | 0,00 | 619 008,61 | 717 643,52 | 656 640,77 | 487 672,10 | ||
бюджет городского округа | 1 636 391,50 | 83 386,75 | 20 623,20 | 0,00 | 72 801,72 | 450 441,90 | 521 465,83 | 487 672,10 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 391 599,45 | 0,00 | 111 175,00 | 0,00 | 0,00 | 89 335,00 | 93 533,75 | 97 555,70 |
федеральный бюджет | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 308 174,45 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 89 335,00 | 93 533,75 | 97 555,70 | ||
бюджет городского округа | 54 725,00 | 0,00 | 54 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 268 869,11 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 35 283,00 | 39 168,43 | 41 009,36 | 42 772,76 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 183 520,94 | 0,00 | 0,00 | 30 404,00 | 34 224,00 | 37 875,80 | 39 655,97 | 41 361,17 | ||
бюджет городского округа | 85 348,17 | 47 508,76 | 31 781,80 | 941,00 | 1 059,00 | 1 292,63 | 1 353,39 | 1 411,59 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8 | Погашение задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному за счет средств дорожного фонда Воронежской области | всего, в том числе | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 4 019 508,63 | 370 733,60 | 796 496,03 | 479 000,00 | 695 501,00 | 429 138,00 | 530 749,00 | 717 891,00 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 176 042,24 | 79 186,24 | 146 986,00 | 50 000,00 | 50 246,00 | 254 882,00 | 253 034,00 | 341 708,00 | ||
внебюджетные источники | 2 584 454,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 429 000,00 | 645 255,00 | 174 256,00 | 277 715,00 | 376 183,00 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 1 432 386,89 | 141 363,86 | 343 376,03 | 50 000,00 | 50 246,00 | 254 027,00 | 252 179,00 | 341 195,00 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 173 375,00 | 78 742,00 | 146 986,00 | 50 000,00 | 50 246,00 | 254 027,00 | 252 179,00 | 341 195,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 2 586 677,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 429 000,00 | 645 255,00 | 175 111,00 | 278 570,00 | 376 696,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 513,00 | |||
внебюджетные источники | 2 584 454,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 429 000,00 | 645 255,00 | 174 256,00 | 277 715,00 | 376 183,00 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе | 674 251,94 | 144 718,39 | 22 337,70 | 0,00 | 0,00 | 161 577,72 | 169 171,87 | 176 446,26 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 608 964,76 | 118 104,66 | 1 242,50 | 0,00 | 0,00 | 155 977,80 | 163 308,76 | 170 331,04 | ||
бюджет городского округа | 65 287,18 | 26 613,73 | 21 095,20 | 0,00 | 0,00 | 5 599,92 | 5 863,11 | 6 115,22 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
дорожного хозяйства
М.А.ОСЬКИН