Действующий

Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" (с изменениями на 27 марта 2024 года)



Приложение N 5
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Обеспечение коммунальными услугами
населения городского округа город Воронеж"



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" (I этап)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Итого

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Муниципальная программа

Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж

всего, в том числе

11 897 084,00

410 420,40

220 070,29

256 554,70

604 514,81

360 437,36

387 192,22

876 626,79

1 023 086,12

2 312 936,54

2 674 800,37

2 770 444,40

федеральный бюджет

269 490,79

0,00

0,00

0,00

220 327,23

8 925,38

7 974,86

9 944,51

0,00

19 772,67

2 546,14

0,00

областной бюджет

7 734 646,63

17 098,70

10 724,07

530,00

63 748,55

47 436,70

118 186,79

543 351,90

681 667,07

1 748 470,38

2 125 543,07

2 377 889,40

бюджет городского округа

3 745 769,76

387 289,20

197 903,90

256 024,70

190 957,03

304 075,28

261 030,57

323 110,38

341 419,05

544 693,49

546 711,16

392 555,00

внебюджетные источники

147 176,82

6 032,50

11 442,32

0,00

129 482,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе

Подпрограмма 1

Чистая вода

всего, в том числе

5 194 486,65

95 461,70

1 947,00

37 546,50

17 084,00

23 766,00

57 585,50

35 940,30

500,00

1 083 136,10

1 683 985,60

2 157 533,95

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

5 001 600,19

17 041,70

0,00

0,00

0,00

0,00

41 893,70

26 157,90

0,00

1 079 161,80

1 682 015,14

2 155 329,95

бюджет городского округа

192 886,46

78 420,00

1 947,00

37 546,50

17 084,00

23 766,00

15 691,80

9 782,40

500,00

3 974,30

1 970,46

2 204,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Благоустройство дворовых территорий

всего, в том числе

382 414,97

37 670,00

42 856,07

10 865,50

22 244,68

27 226,00

26 777,49

35 499,09

42 759,95

70 534,38

65 981,81

0,00

федеральный бюджет

5 066,60

0,00

0,00

0,00

5 066,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

86 316,25

57,00

10 724,07

530,00

5 551,78

2 563,20

3 518,09

1 349,00

11 035,00

22 042,39

28 945,72

0,00

бюджет городского округа

291 032,12

37 613,00

32 132,00

10 335,50

11 626,30

24 662,80

23 259,40

34 150,09

31 724,95

48 491,99

37 036,09

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

всего, в том числе

119 498,76

29 968,50

12 480,32

18 961,00

8 925,38

8 925,38

7 974,86

9 944,51

0,00

19 772,67

2 546,14

0,00

федеральный бюджет

58 088,94

0,00

0,00

0,00

8 925,38

8 925,38

7 974,86

9 944,51

0,00

19 772,67

2 546,14

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

43 935,00

23 936,00

1 038,00

18 961,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

17 474,82

6 032,50

11 442,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

Формирование земельных участков под многоквартирными домами

всего, в том числе

33 547,20

33 547,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

33 547,20

33 547,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений

всего, в том числе

706 414,60

63 222,00

39 669,00

50 638,00

11 865,00

76 391,00

52 674,00

23 472,00

29 783,00

64 456,00

174 997,60

119 247,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

706 414,60

63 222,00

39 669,00

50 638,00

11 865,00

76 391,00

52 674,00

23 472,00

29 783,00

64 456,00

174 997,60

119 247,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

всего, в том числе

2 587 303,78

139 551,00

110 164,00

116 999,00

121 769,20

197 883,78

199 891,17

233 306,89

148 014,00

324 891,80

539 371,49

455 461,45

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

719 987,13

0,00

0,00

0,00

0,00

44 873,50

60 650,00

65 845,00

0,00

62 832,70

263 546,48

222 239,45

бюджет городского округа

1 867 316,65

139 551,00

110 164,00

116 999,00

121 769,20

153 010,28

139 241,17

167 461,89

148 014,00

262 059,10

275 825,01

233 222,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетных семей в городе Воронеже

всего, в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4

Текущее содержание общественных туалетов

всего, в том числе

42 983,40

5 000,00

3 951,00

4 988,70

2 893,00

4 105,00

2 840,00

3 000,00

3 456,70

4 069,00

4 257,00

4 423,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

42 983,40

5 000,00

3 951,00

4 988,70

2 893,00

4 105,00

2 840,00

3 000,00

3 456,70

4 069,00

4 257,00

4 423,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5

Организация и содержание мест захоронений

всего, в том числе

239 755,80

6 000,00

9 002,90

16 556,00

23 716,00

22 140,10

22 491,10

23 778,00

24 151,00

27 373,00

31 130,70

33 417,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

239 755,80

6 000,00

9 002,90

16 556,00

23 716,00

22 140,10

22 491,10

23 778,00

24 151,00

27 373,00

31 130,70

33 417,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 6

Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году

всего, в том числе

396 017,65

0,00

0,00

0,00

396 017,55

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

206 335,25

0,00

0,00

0,00

206 335,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

58 196,77

0,00

0,00

0,00

58 196,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

2 003,63

0,00

0,00

0,00

2 003,53

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

129 482,00

0,00

0,00

0,00

129 482,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7

Приобретение (выкуп) объектов инженерной инфраструктуры

всего, в том числе

681 191,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 958,10

0,00

333 493,60

330 695,00

45,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

504 229,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 125,00

0,00

248 786,20

243 317,90

0,00

0,00

бюджет городского округа

176 962,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 833,10

0,00

84 707,40

87 377,10

45,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 8

Проведение мероприятий по упорядочению адресного хозяйства в городском округе город Воронеж

всего, в том числе

906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

686,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет городского округа

686,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

686,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 9

Обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов

всего, в том числе

1 512 563,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511 466,00

440 241,87

388 008,59

172 485,03

362,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 364 317,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

421 845,87

341 115,59

151 035,73

320,00

бюджет городского округа

148 246,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 466,00

18 396,00

46 893,00

21 449,30

42,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
Е.А.СЕМЫНИН