Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||
Итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 2 137 040,53 | 410 420,40 | 220 070,29 | 193 460,00 | 204 044,00 | 339 833,73 | 352 786,79 | 416 425,32 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 207 342,97 | 17 098,70 | 10 724,07 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 49 440,00 | 82 080,20 | ||
бюджет городского округа | 1 912 222,74 | 387 289,20 | 197 903,90 | 193 460,00 | 204 044,00 | 291 833,73 | 303 346,79 | 334 345,12 | ||
внебюджетные источники | 17 474,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе | ||||||||||
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе | 291 899,70 | 95 461,70 | 1 947,00 | 14 491,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 17 041,70 | 17 041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 274 858,00 | 78 420,00 | 1 947,00 | 14 491,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе | 152 526,07 | 37 670,00 | 42 856,07 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 46 781,07 | 57,00 | 10 724,07 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
бюджет городского округа | 105 745,00 | 37 613,00 | 32 132,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | всего, в том числе | 42 448,82 | 29 968,50 | 12 480,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 24 974,00 | 23 936,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 17 474,82 | 6 032,50 | 11 442,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 4 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | всего, в том числе | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 33 547,20 | 33 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе | 227 891,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 227 891,00 | 63 222,00 | 39 669,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе | 1 014 303,00 | 139 551,00 | 110 164,00 | 96 544,00 | 116 544,00 | 173 300,00 | 183 600,00 | 194 600,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 014 303,00 | 139 551,00 | 110 164,00 | 96 544,00 | 116 544,00 | 173 300,00 | 183 600,00 | 194 600,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в рабочем поселке Шилово в городе Воронеже | всего, в том числе | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 692,00 | 60 000,00 | 112 308,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 143 520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 37 440,00 | 70 080,20 | ||
бюджет городского округа | 86 479,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 692,00 | 22 560,00 | 42 227,80 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе | 41 996,84 | 5 000,00 | 3 951,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 341,73 | 7 686,79 | 8 017,32 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 41 996,84 | 5 000,00 | 3 951,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 341,73 | 7 686,79 | 8 017,32 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе | 102 427,90 | 6 000,00 | 9 002,90 | 17 425,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 102 427,90 | 6 000,00 | 9 002,90 | 17 425,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства
городского округа город Воронеж
И.В.ЧЕРЕНКОВ