"Целевые индикаторы

Целевыми индикаторами Программы являются:
- доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея;
- количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией;
- доля отремонтированных зданий Музея;
- доля модернизации материально-технической базы Музея;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- количество ежегодно организованных научных мероприятий;
- количество изданий;
- количество реализованных творческих проектов Музея;
- количество посещений Музея школьниками;
- выполнение государственного задания (подпрограмма 1 настоящей Программы);
- количество коллективных средств размещения;
- количество мест в коллективных средствах размещения;
- объем платных услуг коллективных средств размещения;
- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;
- инвестиции в основной капитал средств размещения;
- создание инфраструктуры религиозного туризма;
- объем платных туристских услуг;
- общее количество посетителей Рязанской области;
- общее количество иностранных туристов;
- численность занятых в сфере туризма;
- численность работников в сфере туризма, повысивших квалификацию;
- количество проведенных фестивалей;
- выполнение государственного задания (подпрограмма 3 настоящей Программы);
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия;
- доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией по государственной охране;
- выполнение государственного задания (подпрограмма 4 настоящей Программы);
- динамика восстановления историко-природной среды;
- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области;
- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку;
- доля музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией;
- количество общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет, и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в Рязанской области;
- количество зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия;
- количество ежегодно издаваемых выпусков альманаха "Литературная Рязань";
- количество выплаченных премий, поощрительных и творческих стипендий в области искусства и образования в сфере культуры;
- количество реализуемых творческих проектов;
- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
- доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием;
- количество ежегодно приобретаемого автотранспорта;
- доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры;
- доля государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности;
- доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры;
- охват сельского населения услугами учреждений культуры;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых учреждений;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России;
- доля государственных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал;
- доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств;
- количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей России и Рязанской области;
- количество восстановленных мемориальных сооружений и памятников, посвященных Великой Отечественной войне;
- выполнение государственного задания (подпрограмма 5 настоящей Программы);
- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы"

"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5825623,33175 тыс. руб. (139570,70123 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 5686052,63052 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:
2015 год - 934787,79835 тыс. руб. (110966,26074 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 823821,53761 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);
2016 год - 776590,8752 тыс. руб. (28213,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 748377,43471 тыс. руб. - областной бюджет);
2017 год - 742552,88705 тыс. руб. (391,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 742161,88705 тыс. руб. - областной бюджет);
2018 год - 1165180,75705 тыс. руб. - областной бюджет;
2019 год - 1165630,05705 тыс. руб. - областной бюджет;
2020 год - 1040880,95705 тыс. руб. - областной бюджет.
Объем финансирования подпрограмм:
- по подпрограмме 1 "Развитие Государственного музея-заповедника С.А.Есенина на 2015 - 2020 годы" (приложение N 1 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 427220,4332 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 427166,4272 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 67671,674 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 67617,668 тыс. руб. - областной бюджет);
2016 год - 48465,7592 тыс. руб. - областной бюджет;
2017 год - 50187,5 тыс. руб. - областной бюджет;
2018 год - 129855,5 тыс. руб. - областной бюджет;
2019 год - 60827,5 тыс. руб. - областной бюджет;
2020 год - 70212,5 тыс. руб. - областной бюджет;
- по подпрограмме 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма" (приложение N 2 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 207482,44764 тыс. руб. (114475,91328 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 95316,096 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:
2015 год - 180632,44764 тыс. руб. (92166,35164 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 88466,096 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);
2016 год - 26450,0 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6450,0 тыс. руб. - областной бюджет);
2017 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет;
2018 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет;
- по подпрограмме 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2018 годы" (приложение N 3 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 18172,88165 тыс. руб., из них:
2015 год - 3475,88165 тыс. руб.;
2016 год - 4820,0 тыс. руб.;
2017 год - 4800,0 тыс. руб.;
2018 год - 5077,0 тыс. руб.;
- по подпрограмме 4 "Наследие" (приложение N 4 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 1460,9546 тыс. руб., из них:
2015 год - 1460,9546 тыс. руб.;
- по подпрограмме 5 "Развитие культуры" (приложение N 5 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 4971662,73806 тыс. руб. (27350,34359 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4944312,39447 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 649908,72799 тыс. руб. (18745,9031 тыс. руб. - федеральный бюджет, 631162,82489 тыс. руб. - областной бюджет);
2016 год - 666252,78007 тыс. руб. (8213,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 658039,33958 тыс. руб. - областной бюджет);
2017 год - 653019,53 тыс. руб. (391,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; 652628,53 тыс. руб. - областной бюджет);
2018 год - 995702,4 тыс. руб. - областной бюджет;
2019 год - 1070456,7 тыс. руб. - областной бюджет;
2020 год - 936322,6 тыс. руб. - областной бюджет;
- по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение N 6 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 199623,8766 тыс. руб., из них:
2015 год - 31638,11247 тыс. руб.;
2016 год - 30602,33593 тыс. руб.;
2017 год - 34345,85705 тыс. руб.;
2018 год - 34345,85705 тыс. руб.;
2019 год - 34345,85705 тыс. руб.;
2020 год - 34345,85705 тыс. руб."

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
на начало 2016 года:
- рост числа объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 48% от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рязанской области;
- обеспечение документацией по государственной охране 11% объектов культурного наследия;
- подготовка ежегодно не менее 25 заявок для включения мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в федеральные и региональные государственные программы;
- реализация 1 социально значимого проекта;
- восстановление 16 мемориальных сооружений и памятников, посвященных Великой Отечественной войне;
на начало 2017 года:
- доведение доли образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры до 40,3%;
- доведение доли государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности, до 72,2%;
- доведение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры до 16,2%;
- увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры до 70,2%;
- увеличение доли культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых учреждений до 1,9%;
на начало 2021 года:
- доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%;
- воссоздание исторического облика усадьбы Л.И.Кашиной на 96,4%;
- доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 96%;
- улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%;
- увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 29,5%;
- модернизация материально-технической базы Музея до 62,9%;
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15,86%;
- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 1 настоящей Программы);
- увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году;
- увеличение количества коллективных средств размещения на 3,1%;
- увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 7%;
- увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 34,3%;
- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения на 16,2%;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения на 18,3%;
- увеличение объема платных туристских услуг на 26,2%;
- создание не менее 1 объекта инфраструктуры религиозного туризма (2015 год);
- увеличение общего количества посетителей Рязанской области на 14,3%;
- увеличение потока иностранных туристов на 10,6%;
- увеличение количества занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) на 11,2%;
- обеспечение повышения квалификации занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) ежегодно не менее 50 человек;
- проведение не менее 2 фестивалей в год;
- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 3 настоящей Программы);
- увеличение доли восстановления историко-природной среды до 52%;
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15%;
- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области до 22,1%;
- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно;
- увеличение доли музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек до 80%;
- подключение 16 общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- увеличение количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, до 319 тыс. человек;
- издание ежегодно, начиная с 2017 года, не менее одного выпуска альманаха "Литературная Рязань";
- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 5 настоящей Программы);
- выплата ежегодно не менее 100 премий и стипендий в области искусства и образования в сфере культуры;
- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 80,8%;
- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 13%;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России до 10,6%;
- увеличение числа государственных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры до 100%;
- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 18%;
- увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%;
- увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 56%;
- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.
Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего социально-экономического эффекта:
- создание условий для беспрепятственного доступа к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям;
- повышение привлекательности Музея с целью увеличения потока посетителей и туристов до 9,5%;
- обеспечение социально-экономического развития региона за счет дальнейшего развития сферы туризма, культуры;
- создание новых рабочих мест до 1500 ед.;
- привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру в размере 1,8 млрд. рублей;
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;
- совершенствование и расширение туристской инфраструктуры;
- создание комфортной информационной среды;
- повышение качества туристских услуг;
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Рязанской области;
- воссоздание исторического облика и обеспечение сохранности и природного ландшафта территорий музеев-заповедников (музеев-усадеб);
- обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;
- продвижение идей и практического опыта художественного образования среди населения Рязанской области и за ее пределами"