РАСЧЕТ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ КОТЕЛЬНОЙ "БОРИСОВКА-1" ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 2008 ГОД
┌══════┬════════════════════┬══════┬══════════┬═════════════┬══════════┬══════════‰
│ Шифр │ СТАТЬИ ЗАТРАТ │ Ед. │ "Чебдик" │"Борисовка-1"│ "Абырал" │ Новая │
│строки│ │ изм. │ │ │ │котельная │
├══════┼════════════════════┼══════┼══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├══════┼════════════════════┼══════┼══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ Технические │ │ │ │ │ │
│ │ показатели: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │Товарооборот в ценах│ тыс. │ │ │ │ │
│ │поставщика │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 2 │Полезный отпуск │ Гкал │ 3 392,96 │ 2 659,65 │ 2 280,1 │ 8 332,71 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │лето (тепло от │ │ │ │ │ │
│ │стороннего │ │ │ │ │ │
│ │теплоисточника) │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │на хоз. нужды │ │ │ │ │ │
│ │вспомогат. и непром.│ │ │ │ │ │
│ │цехов │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 3 │Потери │ Гкал │ 504,57 │ 1 178,33 │ 398,71 │ 2 081,61 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 4 │Собственные нужды │ Гкал │ 116,93 │ 115,14 │ 80,36 │ 312,43 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 5 │Объем производства │ │ │ │ │ │
│ │продукции │ Гкал │ 4 014,46 │ 3 953,12 │ 2 759,17 │10 726,75 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 6 │Расход сырья │ │ │ │ │ │
│ │(топливо, корма, │ нат. │ │ │ │ │
│ │удобрения) по видам │ ед. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │6.10 Дизельное │ │ │ │ │ │
│ │топливо │ тн. │ │ 9,36 │ 6,48 │ 15,84 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │6.11 Газ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ куб. │ │ │ │ │
│ │ │ м │ 612,07 │ 616,67 │ 433,47 │ 1 662,21 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 7 │Стоимость ед. сырья │ нат. │ │ │ │ │
│ │по видам │ ед. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │7.10 Дизельное │ │ │ │ │ │
│ │топливо │руб./т│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │7.11 Газ │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │т куб.│ │ │ │ │
│ │ │ м │ 1 605,90 │ 1 605,90 │ 1 605,90 │ 1 605,9 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 8 │Расход │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии на │ тыс. │ │ │ │ │
│ │технологию │кВт.ч │ 246,89 │ 163,24 │ 116,15 │ 326,28 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ОАО АК │ тыс. │ │ │ │ │
│ │"Якутскэнерго" │кВт.ч │ 246,89 │ 163,24 │ 116,15 │ 326,28 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │МУП "ЯПАП-1" │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │кВт.ч │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 9 │Тариф на │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергию ОАО │руб./ │ │ │ │ │
│ │АК "Якутскэнерго" │кВт.ч │ 2,172│ 2,172 │ 2,172│ 2,172│
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │Тариф на │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергию │руб./ │ │ │ │ │
│ │МУП "ЯПАП-1" │кВт.ч │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 10 │Расход теплоэнергии │ │ │ │ │ │
│ │на технологию │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 11 │Расход теплоэнергии │ │ │ │ │ │
│ │на прочие нужды │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 12 │Тариф на │руб./ │ │ │ │ │
│ │теплоэнергию │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 13 │Расход воды │куб. м│13 234,0 │ 4 887,9 │ 1 606,7 │19 728,6 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │централизованно │куб. м│ 319,3 │ 4 887,9 │ 1 606,7 │ 6 813,9 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │скважины │куб. м│12 914,7 │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │подвозная │куб. м│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 14 │Тариф на воду │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │централизованная │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 14,80 │ 14,80 │ 14,60 │ 14,8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │скважина │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 14,60 │ 14,60 │ 14,60 │ 14,6 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │подвозная │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 75,00 │ 75,00 │ 75,00 │ 75 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 15 │Численность │ │ │ │ │ │
│ │работников │ чел. │ 11,00 │ 9,00 │ 9,00 │ 8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 16 │Среднемесячная │ │ │ │ │ │
│ │заработная плата на │руб./ │ │ │ │ │
│ │1 чел. │ мес. │14 274,70 │ 14 274,70 │14 274,70 │14 274,7 │
├══════┼════════════════════┼══════┼══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ Экономические │ │ │ │ │ │
│ │ показатели: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │ Сырье (топливо, │ │ │ │ │ │
│ │корм, удобрение) по │ │ │ │ │ │
│ │ видам на пр-тво │ │ │ │ │ │
│ │продукции (услуг), в│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ т.ч. │ руб. │ 982,9 │ 990,3 │ 696,1 │ 2 669,3 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 2 │ - сырье (топливо, │ │ │ │ │ │
│ │корм, удоб.) в ценах│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ поставщика │ руб. │ 982,9 │ 990,3 │ 696,1 │ 2 669,3 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе по видам│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ топлива: │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 2.5 │Кангаласский уголь │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │дизельное топливо │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 2.10 │газ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 982,9 │ 990,3 │ 696,1 │ 2 669,3 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 8 │Затраты на оплату │ тыс. │ │ │ │ │
│ │труда │ руб. │ 1 884,3 │ 1 541,7 │ 1 541,7 │ 1 370,4 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 9 │Отчисления от │ тыс. │ │ │ │ │
│ │заработной платы │ руб. │ 489,9 │ 400,8 │ 400,8 │ 356,3 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 10 │Страховой взнос от │ тыс. │ │ │ │ │
│ │несчастных случаев │ руб. │ 5,7 │ 4,6 │ 4,6 │ 4,1 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 11 │Оплата проезда в │ тыс. │ │ │ │ │
│ │отпуск │ руб. │ 26,0 │ 21,3 │ 21,3 │ 18,9 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 12 │Амортизационные │ тыс. │ │ │ │ │
│ │отчисления │ руб. │ 138,098│ 221,068 │ 175,404│ 140,32 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 14 │Ремонтный фонд (кап.│ │ │ │ │ │
│ │ремонт) всего, в │ тыс. │ │ │ │ │
│ │т.ч.: │ руб. │ 251,1 │ 196,9 │ 168,8 │ 149,8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 16 │ ремонт бесхозных │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ сетей │ руб. │ 72,1 │ 56,5 │ 48,4 │ 32,4 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 17 │Материалы и зап. │ │ │ │ │ │
│ │части для тек. рем. │ тыс. │ │ │ │ │
│ │оборуд. │ руб. │ 32,4 │ 25,4 │ 21,8 │ 55,8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 18 │Электроэнергия на │ │ │ │ │ │
│ │технологические │ тыс. │ │ │ │ │
│ │нужды │ руб. │ 536,2 │ 354,6 │ 252,3 │ 708,7 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 19 │Теплоэнергия на │ │ │ │ │ │
│ │технологические │ тыс. │ │ │ │ │
│ │нужды │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 20 │Вода на │ │ │ │ │ │
│ │технологические │ тыс. │ │ │ │ │
│ │нужды │ руб. │ 193,3 │ 72,3 │ 23,5 │ 100,8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 21 │Внутреннее │ │ │ │ │ │
│ │обслуживание │ тыс. │ │ │ │ │
│ │(собств.) │ руб. │ 139,5 │ 111,0 │ 100,9 │ 258,0 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 22 │- водоснабжение и │ │ │ │ │ │
│ │канализация для │ тыс. │ │ │ │ │
│ │бытовых нужд │ руб. │ 48,9 │ 40,0 │ 40,0 │ 35,6 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 23 │- транспортные │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │
│ │(технологический │ тыс. │ │ │ │ │
│ │транспорт) │ руб. │ 90,6 │ 71,0 │ 60,9 │ 222,4 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │- теплоснабжение со │ тыс. │ │ │ │ │
│ │стороны │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 32 │Прочие затраты: │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 76,5 │ 61,0 │ 54,6 │ 150,9 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │- земельный │ │ │ │ │ │
│ │налог (аренда │ тыс. │ │ │ │ │
│ │земельных участков) │ руб. │ 39 │ 30 │ 26 │ 95 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 49 │- охрана труда и ТБ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 15,88 │ 13,00 │ 13,00 │ 11,55 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 50 │- подготовка кадров │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 0,7 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │экологические │ тыс. │ │ │ │ │
│ │платежи │ руб. │ 1,0 │ 1,0 │ 0,7 │ 2,7 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 65 │- другие затраты │ тыс. │ │ │ │ │
│ │(расшифровать): │ руб. │ 5,8 │ 4,7 │ 4,6 │ 5,5 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - энергоаудит │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ тарифов │ руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - услуги │ │ │ │ │ │
│ │ городского │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ транспорта │ руб. │ 5,1 │ 4,1 │ 4,1 │ 3,7 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 66 │ - оценка опасных │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ условий труда │ руб. │ │ │ │ │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - услуги СЭС │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │ │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - химический │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ анализ воды │ руб. │ 0,74 │ 0,58 │ 0,50 │ 1,82 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - услуги по │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ агентскому │ руб. │ │ │ │ │
│ │ договору │ │ 14,65 │ 11,48 │ 9,84 │ 35,97 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 66 │ Итого прямые │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ затраты: │ руб. │ 4 828,1 │ 4 057,5 │ 3 510,2 │ 6 015,8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 67 │Общепроизводственные│ │ │ │ │ │
│ │(цеховые) расходы │ │ │ │ │ │
│ │(после │ тыс. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 137,0 │ 107,4 │ 92,1 │ 235,5 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 68 │Общехозяйственные │ │ │ │ │ │
│ │расходы (после │ тыс. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 247,7 │ 194,2 │ 166,5 │ 425,9 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 69 │Услуги АВС (после │ тыс. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 138,1 │ 108,3 │ 92,8 │ 237,4 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │Содержание, │ │ │ │ │ │
│ │регулировка │ │ │ │ │ │
│ │элеваторных узлов и │ │ │ │ │ │
│ │регулировка шайбовых│ тыс. │ │ │ │ │
│ │вводов │ руб. │ 33,0 │ 25,9 │ 22,2 │ 56,8 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ │Расходы, сокращенные│ тыс. │ │ │ │ │
│ │за счет мероприятий │ руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 70 │ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 5 384,0 │ 4 493,3 │ 3 883,8 │ 6 971,5 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 71 │Необходимая прибыль │ │ │ │ │ │
│ │(после │ тыс. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 81,1 │ 79,8 │ 55,7 │ 216,6 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 72 │ ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА: │ руб. │ 5 465,1 │ 4 573,1 │ 3 939,5 │ 7 188,1 │
│ │ │ ├══════════┼═════════════┼══════════┼══════════┤
│ 74 │ Тариф на 1 ед. │ │ │ │ │ │
│ │ продукции │ руб. │ 1 611 │ 1 719 │ 1 728 │ 863 │
└══════┴════════════════════┴══════┴══════════┴═════════════┴══════════┴══════════…