О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2013 - 2017 ГОДЫ

N
п/п

Показатель

Единица измерения

Базовый вариант

Интенсивный вариант

2013

2014

2015

2016

2017

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

1

Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности (в действующих ценах без НДС и акциза), в том числе:

млн. рублей

115 502,8

123 237,1

129 754,6

139 885,3

148 151,1

115 985,0

129 739,5

141 570,3

155 980,7

167 906,8

2

Обрабатывающие производства

млн. рублей

13 854,0

15 100,0

15 900,0

17 650,0

19 600,0

13 854,0

15 600,0

17 000,0

19 050,0

22 600,0

3

Добыча полезных ископаемых

млн. рублей

11 172,0

11 300,0

11 500,0

11 750,0

12 400,0

11 172,0

11 400,0

11 850,0

12 800,0

13 500,0

4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. рублей

33 494,0

35 300,0

36 900,0

38 800,0

39 950,0

33 494,0

36 200,0

39 700,0

42 200,0

43 500,0

5

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

млн. рублей

492,0

535,0

572,0

611,0

637,0

492,0

552,0

600,0

656,0

693,0

6

Строительство

млн. рублей

14 734,5

17 039,9

18 794,0

22 522,9

25 372,0

15 035,2

21 299,9

25 058,7

30 070,4

33 829,2

7

Транспорт и связь

млн. рублей

34 200,0

35 900,0

37 600,0

39 400,0

40 500,0

34 350,0

36 200,0

38 100,0

41 000,0

42 800,0

Производство важнейших видов промышленной продукции, в том числе:

8

Электроэнергия

млн. кВт. час

1 855

1 873

1 930

1 990

2 050

1 873

1 910

2 000

2 200

2 300

9

Тепловая энергия

тыс. гигакал.

3 830

3 870

3 990

4 100

4 100

3 890

4 007

4 200

4 400

4 500

10

Выпуск продукции нефтепереработки

тыс. тонн

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

3,6

3,6

3,6

11

Добыча угля

тыс. тонн

150

150

150

150

150

160

160

150

150

150

12

Материалы строительные нерудные

тыс. куб. м

754

801

851

901

949

756

806

858

911

962

13

Газеты (экземпляров)

млн. шт.

126

126

126

126

126

14

Производство бриллиантов

млн. рублей

176,6

177,5

180,1

186,0

197,9

182,3

194,1

210,6

232,1

267,1

15

Производство ювелирных изделий

млн. рублей

1 407,1

1 456,3

1 529,1

1 639,2

1 811,3

1 517,4

1 745,0

2 094,0

2 617,5

3 402,8

16

Изделия народных художественных промыслов

млн. руб.

74

74

74

74

74

17

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

тонн

327

337

343

345

347

458

485

530

1 116

1 161

18

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

тонн

198

198

198

198

198

19

Изделия колбасные

тонн

13 610

13 738

13 865

13 996

13 998

14 178

14 602

15 038

15 489

15 542

20

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные, подмороженные и замороженные

тонн

3 519

3 495

3 520

3 541

3 550

3 639

3 705

3 823

3 930

3 935

21

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные

тонн

1 713

1 905

2 058

2 208

2 268

1 799

2 202

2 429

2 754

2 820

22

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

тонн

15 800

15 850

15 900

16 139

16 280

16 280

18 164

18 647

19 184

19 333

23

Масло сливочное

тонн

8,5

9,0

9,6

10,1

10,7

24

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них

тонн

72

72

72

72

72

25

Комбикорма

тонн

1 351

1 351

1 351

1 351

1 351

26

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

12 500

12 750

13 000

13 250

13 500

27

Крупный рогатый скот

голов

4 990

5 606

5 836

6 339

7 500

28

в том числе коровы

голов

2 320

2 500

2 800

3 200

3 800

29

Лошади

голов

2 256

2 358

2 454

2 550

2 600

30

в том числе кобылы

голов

1 420

1 480

1 540

1 600

1 630

31

Свиньи

голов

12 800

13 400

14 000

14 500

15 000

32

Птицы

голов

312 871

326 950

340 355

357 372

375 240

33

Коз и овец

голов

103

112

123

135

148

34

Кролики

голов

265

278

290

307

320

35

Посевная площадь зерновых культур

га

190

195

200

205

210

36

Посевная площадь картофеля

га

1 130

1 165

1 200

1 250

1 300

37

Посевная площадь овощей открытого грунта

га

530

550

580

600

630

38

Посевная площадь овощей закрытого грунта

тыс. кв. м

30

40

50

55

60

39

Площадь посева кормовых культур

га

1 450

1 680

2 000

2 400

2 800

40

Валовой сбор зерна

тонн

133

156

180

205

210

41

Урожайность зерновых

ц/га

7

8

9

10

10

42

Доля обеспеченности населения города Якутска в картофеле

%

29

30

31

33

34

43

Валовой сбор картофеля

тонн

8 350

8 680

9 100

9 500

10 000

44

Урожайность картофеля

ц/га

74

75

76

76

77

45

Доля обеспеченности населения города Якутска в овощах

%

34

37

41

43

46

46

Валовой сбор овощей о.г.

тонн

7 650

7 870

8 270

8 550

9 000

47

Урожайность овощей открытого грунта

ц/га

144

143

143

143

143

48

Валовый сбор овощей з.г.

тонн

2 200

2 900

3 650

4 000

4 500

49

Урожайность овощей закрытого грунта

ц/га

73

73

73

73

75

50

Заготовка сена

тонн

12 500

14 100

14 700

16 000

18 000

51

Заготовка силоса

тонн

3 500

4 400

5 700

7 500

10 000

52

Заготовка сенажа

тонн

800

1 200

2 000

3 000

4 000

53

Оборот розничной торговли в действующих ценах

млн. рублей

67 096

72 464

78 261

84 521

91 368

69 892

77 580

86 113

95 586

106 196

54

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

%

103

104

104

104

104

105

106

106

106

106

55

Платные услуги населению в действующих ценах

млн. рублей

42 822

47 447

51 717

56 372

61 445

43 208

48 133

53 947

58 401

64 299

56

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

%

104

104

104

104

105

104

104

104

104

105

57

Объем перевозок грузов

тыс. тонн

9 828

10 183

10 547

10 973

11 125

9 989

10 444

10 917

11 340

11 600

58

Грузооборот организаций транспорта

млн. тонн-км

6 287

6 378

6 475

6 717

6 835

6 520

6 675

6 878

7 104

7 338

59

Пассажирооборот организаций транспорта

млн. пасс.-км

4 228

4 440

4 642

4 864

5 098

4 288

4 571

4 874

5 198

5 544

60

Объем пассажироперевозок

тыс. пасс.

80 926

82 593

84 295

86 033

87 810

80 959

82 652

84 382

86 153

87 966

61

Общая монтированная емкость телефонной сети

тыс. шт.

106

106

106

106

106

62

Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи

тыс. чел.

597

633

672

713

752

63

Количество домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет

тыс. домохозяйств

39,2

43,9

50,4

59,45

72,8

39,2

44,6

52,6

63,7

77,75

64

Количество малых предприятий, в том числе микропредприятия (на конец года)

единиц

3 270

3 352

3 436

3 521

3 609

3 270

3 384

3 503

3 626

3 752

65

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (включая микропредприятия)

тыс. чел.

24,8

27,1

29,5

32,1

35,0

25,1

27,1

30,7

33,5

36,4

66

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. рублей

2 687

2 963

3 191

3 430

3 660

5 387

5 808

6 261

6 736

7 215

67

Инвестиции в основной капитал средств предприятий и организаций

млн. рублей

462

497

535

575

614

480

528

580

650

720

68

Ввод в действие основных фондов

млн. рублей

21 200

21 772

20 414

20 916

21 400

21 200

21 950

22 200

22 550

23 400

69

в том числе:
Ввод в действие основных фондов в обрабатывающих производствах

млн. рублей

737,4

737,4

737,4

737,4

737,4

810

883

970

1 070

1 170

70

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции собственного производства

%

1,0

1,2

1,4

1,7

2,0

71

Удельный вес предприятий и организаций, реализующих инновационные проекты

%

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

72

Создание новых рабочих мест

единиц

1 020

1 097

1 179

1 267

1 362

1 050

1 176

1 317

1 475

1 652

73

Организация новых рабочих мест на инновационных предприятиях и производствах

единиц

300

450

800

1 200

2 000

500

750

1 200

2 000

3 000

74

Снижение объема удельного потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в городском хозяйстве к уровню 2012 года

%

7

11

15

18

21

10

15

20

25

30

75

Среднегодовая численность населения

человек

302 600

310 700

318 900

327 200

335 700

306 400

308 200

311 500

316 700

76

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет

человек

32 400

34 500

36 500

38 400

40 100

32 400

33 500

34 900

36 000

36 800

77

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет

человек

21 060

22 425

23 725

24 960

26 065

21 060

21 775

22 685

23 400

23 960

78

Численность экономически активного населения

человек

154 825

157 328

159 970

162 710

165 605

155 430

159 200

161 750

166 900

170 550

79

Естественный прирост (убыль) на 1 000 населения

человек

10

10

11

11

11,5

11

12

12,5

12,5

13

80

Коэффициент прироста населения

число

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

81

Денежные доходы на душу населения

рублей

40 496

42 487

44 628

46 938

49 565

41 041

43 419

45 901

48 612

51 670

82

Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций

рублей

41 650

45 179

48 938

52 900

56 960

41 853

45 621

49 659

53 940

58 458

83

Рост реальных денежных доходов населения к уровню 2012 года

%

7

12

19

29

40

9

14

23

34

50

84

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате

%

100

100

100

100

100

85

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования

%

100

100

100

100

100

86

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры к средней заработной плате

%

55

65

75

85

95

87

Отношение средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников к средней заработной плате

%

100

120

150

170

185

88

Потребительские расходы на душу населения

рублей

32 780

35 550

38 514

41 630

44 820

89

Уровень общей безработицы, в % в ЭАН

%

5,28

5,19

5,11

5,02

4,9

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

90

Удельный вес молодежи среди безработных

%

35

25

15

10

5

91

Ввод в действие жилых домов (на конец года)

кв. м

244 314

282 540

311 625

373 950

420 694

249 300

353 175

415 500

498 600

560 925

92

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (при базовом варианте численности населения)

кв. м

17,3

17,3

17,3

16,9

16,5

17,7

18,1

19,3

19,3

19,5

93

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда

%

5,85

5,7

5,5

5,3

5,1

5,7

5,4

5,1

4,8

4,5

94

Численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях

человек

148

148

148

143

140

148

145

140

137

135

95

Доля выпускников государственных (муниципальных) образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

%

7,7

7,0

6,5

6,0

5,5

96

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

97

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

%

91,4

93,1

93,6

94,0

94,5

98

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

%

39,1

39,9

39,6

39,3

39,3

99

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования

%

82,0

84,0

86,0

88,0

88,0

100

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования

%

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

101

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам

%

55,0

58,0

60,0

65,0

68,0

102

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на конец отчетного года)

%

60,0

50,0

75,0

90,0

98,0

103

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях

%

65,0

80,0

95,0

100,0

100,0

104

Уровень диспансеризации населения

%

75

80

90

95

100

105

Численность врачей всех специальностей
На 10 000 человек населения

человек

103

105

105

107

107

106

Численность среднего медицинского персонала
На 10 000 человек населения

человек

165

170

170

175

175

107

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
На 10 000 человек населения

посещений в смену

243

245

245

250

250

108

Смертность от болезней системы кровообращения

случай на 100 тыс. чел.

340

337

336

334

333

109

Смертность от новообразований

случай на 100 тыс. чел.

140

139

137

136

135

110

Смертность от туберкулеза

случай на 100 тыс. чел.

12,0

11,5

11,2

10,5

9,8

111

Сметность от дорожно-транспортных происшествий

случай на 100 тыс. чел.

10,5

10,2

10,1

10,0

9,8

112

Младенческая смертность

случай на 1 тыс. родившихся живыми

6,3

6,2

6,0

5,8

5,7

113

Доля образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

%

6,5

8,3

14,8

14,8

20,6

114

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, к общей численности населения

%

20

23

25

30

40

115

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями по отношению к нормативу

в % к нормативу

35

35

35

45

50

116

Изношенность систем водоснабжения и водоотведения

%

65

62

60

57

55

62

60

57

55

50

117

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

54

55

56

59

62

56

60

65

70

75

118

Удельный вес сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

86

86

87

88

90

86

88

90

92

95

119

Изношенность систем теплоснабжения

%

55

53

52

50

48

53

52

50

48

43

120

Удельный вес городских дорог, соответствующих техническим и эксплуатационным нормативам

%

30

33

35

38

45

33

37

42

48

55

121

Обеспеченность зелеными насаждениями

в % к нормативу

38

40

43

45

50

40

43

47

50

55

122

Общая площадь зеленых насаждений

га на 1 000 жителей

4,2

4,4

4,7

4,9

5,4

4,4

4,7

5,1

5,4

5,9

123

Благоустроенные дворовые территории

в % к общему количеству

32

35

40

43

45

35

40

45

50

60

124

Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок

тыс. куб. м

500

500

500

750

750

125

Налоговые доходы местного бюджета

млн. рублей

5 380

5 757

6 160

6 591

7 052

5 400

5 913

6 623

7 616

8 987

126

Средства, передаваемые на безвозмездной и безвозвратных основах, из вышестоящих бюджетов

млн. рублей

4 200

4 500

5 600

6 100

5 000

5 200

5 694

7 177

8 854

7 118

127

Расходы местного бюджета

млн. рублей

9 580

10 257

11 760

12 691

12 052

10 600

11 607

13 800

16 470

16 104

128

Доля переведенных муниципальных услуг, подлежащих предоставлению в электронном виде

%

66

80

90

100

100

66

100

100

100

100

129

Уровень удовлетворенности горожан качеством предоставления муниципальных услуг

%

50

60

65

70

80

130

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме

%

20

25

35

45

60

131

Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

2,4

2,0

1,9

1,8

1,8

132

Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг

минут

20

15

14

14

13

133

Доля обращений населения и организаций в администрацию города с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

%

30

40

50

60

70

35

45

55

65

80

134

Доля пользователей в органах и территориальных подразделениях администрации города, включенных в систему электронного документооборота

%

70

80

85

90

95

75

85

90

95

100

135

Перевод степени загрязнения донных отложений городских озер Теплое, Талое, Ытык-Кюель, Хомустах в допустимую категорию загрязнения (величина суммарного показателя загрязнения (Zc) менее 16)

%

0

0

25

50

100