При заполнении Перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (далее - Перечень) указываются следующие сведения:
1. В графе 1 - наименование процесса внутренней бюджетной процедуры - совокупности взаимосвязанных (последовательных) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), направленных на достижение результата выполнения внутренней бюджетной процедуры. Примерный перечень процессов приведен в настоящем приложении N 1 к Порядку внутреннего финансового контроля.
2. В графе 2 - наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
Например, операции по составлению и представлению обоснования бюджетных ассигнований на социальные выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части публичных нормативных (публичных) обязательств, в части:
получения от иных структурных подразделений органа местного самоуправления, муниципальных учреждений и (или) иных органов местного самоуправления сведений, необходимых для формирования показателей данного обоснования бюджетных ассигнований, и их анализа;
заполнения информации в указанном документе и его представление в финансовый орган городского округа "город Якутск".
3. В графе 3 - сведения о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие фамилию и инициалы должностного лица, наименование замещаемой им должности.
4. В графе 4 - уровень рисков, связанных с проведением операции, указанной в графе 3 Перечня.
5. В графе 5 - слова "да" или "нет".
6. В графе 6 - отражаются предложения по применению методов контроля в отношении операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля. Например, в отношении сведений от иных структурных подразделений органа местного самоуправления, муниципальных учреждений, необходимых для формирования показателей данного обоснования бюджетных ассигнований, должен применяться контроль по уровню подведомственности.