ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
┌══════‰
│ Коды │
за ________ г. ├══════┤
Дата │ │
Наименование участника ├══════┤
бюджетного процесса городского Глава │ │
округа _______________ по БК │ │
├══════┤
Наименование бюджета _______________ по ОКТМО │ │
├══════┤
Наименование структурного │ │
подразделения, ответственного _______________ │ │
за выполнение внутренних │ │
бюджетных процедур └══════…
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода
бюджетных смет
Дата | Наименование операции | Код контрольного действия (в случае необходимости) | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Представление проектов бюджетных смет | Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О. и (или) должность) | (Ф.И.О. и (или) должность) | Контроль по уровню подведомственности/Проверка оформления документов/Смешанные/Сплошной/По мере поступления/15 минут | Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы, представленной получателем бюджетных средств | Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера | Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера | |||
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Код операции (в случае необходимости) | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.
Руководитель структурного
подразделения ______________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________ 20___ г.