(в редакции Приказа Департамента культуры Ярославской области от 06.12.2016 N 14)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 126583,947 | 132883,712 | 124883,712 |
ОС | 126583,947 | 132883,712 | 124883,712 | |||
1.1 | Результаты: | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее) | чел. | 585 | 586 | 586 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | чел. | 350 | 350 | 350 | |
1.1.3 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | ед. | 45 | 45 | 45 | |
1.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО | тыс. руб. | ОС | 111511,323 | 111552,915 | 111552,915 |
1.2.2 | Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 0,000 | 8000,000 | 0,000 |
1.2.3 | Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 2438,442 | 2679,424 | 2679,424 |
1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | ОС | 913,594 | 847,568 | 847,568 |
1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | тыс. руб. | ОС | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 11465,588 | 9548,805 | 9548,805 |
2 | Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области | тыс. руб. | всего | 173589,572 | 0,000 | 0,000 |
ОС | 172808,342 | 0,000 | 0,000 | |||
ФС | 781,230 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 | Результаты: | |||||
2.1.1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 54 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных оборудованием | ед. | 30 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Количество муниципальных учреждений культуры, проведших мероприятия по развитию учреждений культуры | ед. | 3 | 0 | 0 | |
2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 155337,284 | 0,000 | 0,000 |
2.2.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 16421,058 | 0,000 | 0,000 |
2.2.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие учреждений культуры | ОС | 1050,000 | 0,000 | 0,000 | |
ФС | 781,230 | 0,000 | 0,000 | |||
3 | Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 3016,716 | 8166,850 | 8166,850 |
ОС | 3016,716 | 8166,850 | 8166,850 | |||
3.1 | Результаты: | |||||
3.1.1 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | ед. | 4 | 5 | 5 | |
3.1.2 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | чел. | 0 | 15 | 0 | |
3.2 | Мероприятия: | |||||
3.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 70,000 | 2686,850 | 4166,850 |
3.2.2 | Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | тыс. руб. | ОС | 2946,716 | 4000,000 | 4000,000 |
3.2.3 | Областные премии за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 0,000 | 1260,000 | 0,000 |
3.2.4 | Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | 0,000 | 220,000 | 0,000 |
4 | Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 272350,833 | 283462,869 | 276143,017 |
ОС | 272350,833 | 283462,869 | 276143,017 | |||
4.1 | Результаты: | |||||
4.1.1 | Количество посещений государственных музеев (не менее) | чел./1000 чел. населения | 790 | 837 | 837 | |
4.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее) | ед. | 122 | 145 | 145 | |
4.1.3 | Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев | ед. | 570500 | 572000 | 572000 | |
4.2 | Мероприятия: | |||||
4.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 42914,508 | 47408,431 | 47408,431 |
4.2.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 200640,346 | 208162,086 | 208162,086 |
4.2.3 | Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 27866,679 | 27319,850 | 20000,000 |
4.2.4 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 156,300 | 156,300 | 156,300 |
4.2.5 | Предоставление субсидии государственным музеям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 773,000 | 0,000 | 0,000 |
4.2.6 | Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 0,000 | 416,200 | 416,200 |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 96496,322 | 101550,671 | 96245,544 |
ОС | 94951,754 | 101550,671 | 96245,544 | |||
ФС | 1544,568 | 0,000 | 0,000 | |||
5.1 | Результаты: | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных библиотек (не менее) | чел./1000 чел. населения | 250 | 280 | 280 | |
5.1.2 | Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек (не менее) | ед. | 34763 | 39654 | 39654 | |
5.1.3 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | ед. | 733500 | 733500 | 733500 | |
5.1.4 | Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года | ед. | 50 | 0 | 0 | |
5.1.5 | Количество документов, приобретенных в фонды муниципальных библиотек | ед. | 2000 | 0 | 0 | |
5.2 | Мероприятия: | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам | тыс. руб. | ОС | 90074,271 | 93796,166 | 93796,166 |
5.2.2 | Предоставление субсидий государственным библиотекам на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 104,736 | 5305,127 | 0,000 |
ФС | 372,568 | 0,000 | 0,000 | |||
5.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 1069,369 | 0,000 | 0,000 |
5.2.4 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | тыс. руб. | ФС | 737,000 | 0,000 | 0,000 |
5.2.5 | Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области | тыс. руб. | ОС | 3703,378 | 2449,378 | 2449,378 |
ФС | 435,000 | 0,000 | 0,000 | |||
6 | Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению | тыс. руб. | всего | 343991,627 | 343340,451 | 352660,303 |
ОС | 343991,627 | 343340,451 | 352660,303 | |||
6.1 | Результаты: | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее) | чел./1000 чел. населения | 224 | 240 | 240 | |
6.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) | ед. | 1646 | 1578 | 1578 | |
6.2 | Мероприятия: | |||||
6.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам | тыс. руб. | ОС | 92293,083 | 95245,083 | 95245,083 |
6.2.2 | Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 700,000 | 0,000 | 9319,852 |
6.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 247487,063 | 248095,368 | 248095,368 |
6.2.4 | Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на проведение мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3511,481 | 0,000 | 0,000 |
7 | Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 65967,585 | 62710,700 | 74015,830 |
ОС | 65117,585 | 62710,700 | 74015,830 | |||
ФС | 850,000 | 0,000 | 0,000 | |||
7.1 | Результаты: | |||||
7.1.1 | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее) | чел. | 114435 | 120000 | 120000 | |
7.1.2 | Количество публичных показов культурно-досуговых программ (не менее) | ед. | 1623 | 1700 | 1700 | |
7.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | чел. | 220 | 220 | 220 | |
7.1.4 | Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | ед. | 4 | 0 | 0 | |
7.1.5 | Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | ед. | 9 | 0 | 0 | |
7.2 | Мероприятия: | |||||
7.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 24895,771 | 23884,470 | 23884,470 |
7.2.2 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 1540,970 | 0,000 | 0,000 |
7.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) | тыс. руб. | ОС | 30141,213 | 30141,210 | 30141,210 |
7.2.4 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 145,500 | 131,000 | 131,000 |
7.2.5 | Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | тыс. руб. | ФС | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
7.2.6 | Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | тыс. руб. | ФС | 450,000 | 0,000 | 0,000 |
7.2.7 | Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 120,798 | 0,000 | 11305,130 |
7.2.8 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 8084,307 | 8554,020 | 8554,020 |
7.2.9 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 189,026 | 0,000 | 0,000 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1081996,602 | 932115,251 | 932115,251 | |
ОС | 1078820,804 | 932115,251 | 932115,251 | |||
ФС | 3175,798 | 0,000 | 0,000 | |||