ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/56, от 14.12.2017 N 50/34)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал Палласовского района" Ушакова ул., д. 1, г. Палласовка, Палласовский район, Волгоградская область, 404263 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 07.07.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
с 07.07.2016 по 31.12.2016 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 33,34 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 07.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 166,75 | 342,87 | 342,87 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 140,45 | 288,79 | 288,79 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 26,30 | 54,08 | 54,08 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 166,75 | 342,87 | 342,87 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 14,08 | 28,96 | 28,96 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 152,67 | 313,91 | 313,91 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 25,68 | 52,81 | 52,81 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 112,16 | 230,63 | 230,63 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3,30 | 6,78 | 6,78 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,53 | 23,69 | 23,69 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 8 558,25 тыс. руб. в год;
2017 год - 8960,81 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/56)
2018 год - 9274,55 тыс. руб. в год.
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14.12.2017 N 50/34)
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 07.07.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 07.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | н/д | н/д | н/д |
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)