N п/п | Цели, задачи, мероприятия ВЦП | Коды классификации | ||||||
раз- дел, под- раз- дел | целевая статья | вид рас- ходов | КОСГУ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ЦЕЛЬ 1. Улучшение социально- экономического положения семей с детьми | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 113.7 | 121.0 | 131.0 |
012 | 310 | 26.8 | 28.0 | 31.0 | ||||
012 | 340 | 8.6 | 10.0 | 11.0 | ||||
2 | ЗАДАЧА 1.1. Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 49.5 | 51.0 | 57.0 |
310 | 26.8 | 28.0 | 31.0 | |||||
340 | 8.6 | 10.0 | 11.0 | |||||
3 | Мероприятие 1.1.1. Осуществление адресной направленности мер социальной поддержки семей с детьми | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 49.5 | 51.0 | 57.0 |
4 | Мероприятие 1.1.2. Организационно- методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке семей с детьми | 1006 | 5229813 | 012 | 310 | 26.8 | 28.0 | 31.0 |
012 | 340 | 8.6 | 10.0 | 11.0 | ||||
5 | ЗАДАЧА 1.2. Повышение качества пропаганды социально здоровой семьи | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 64.2 | 70.0 | 74.0 |
6 | Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с общественными организациями по проблемам семей с детьми | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 32.1 | 35.0 | 37.0 |
7 | Мероприятие 1.2.2. Проведение акций по профилактике безнадзорности с привлечением волонтерских общественных структур | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 32.1 | 35.0 | 37.0 |
8 | ЦЕЛЬ 2. Удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 331.7 | 355.0 | 380.0 |
310 | 214.0 | 229.0 | 245.0 | |||||
340 | 64.2 | 69.0 | 75.0 | |||||
9 | Задача 2.1. Приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 149.8 | 159.0 | 170.0 |
10 | Мероприятие 2.1.1. Внедрение инновационных технологий социального обслуживания в практику работы учреждений | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 149.8 | 159.0 | 170.0 |
11 | Задача 2.2. Осуществление методологического руководства, обучение работников учреждений социального обслуживания | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 181.9 | 196.0 | 210.0 |
012 | 310 | 214.0 | 229.0 | 245.0 | ||||
012 | 340 | 64.2 | 69.0 | 75.0 | ||||
12 | Мероприятие 2.2.1. Проведение обучающих семинаров управленческого персонала в учреждениях социального обслуживания по вопросам приведения качества оказываемых социальных услуг в соответствие с государственными стандартами социального обслуживания | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 16.1 | 18.0 | 20.0 |
012 | 310 | 107.0 | 114.0 | 123.0 | ||||
012 | 340 | 32.1 | 34.5 | 37.0 | ||||
13 | Мероприятие 2.2.2. Проведение комплексных проверок учреждений социального обслуживания в целях оказания методической помощи, взаимодействия структурных подразделений министерства и учреждений социального обслуживания населения | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 165.9 | 178.0 | 190.0 |
012 | 310 | 107.0 | 115.0 | 122.0 | ||||
012 | 340 | 32.1 | 34.5 | 38.0 | ||||
14 | Цель 3. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 1391.0 | 1485.0 | 1578.4 |
012 | 310 | 807.9 | 862.0 | 915.4 | ||||
012 | 340 | 244.0 | 261.0 | 275.4 | ||||
15 | Задача 3.1. Повышение эффективности системы социальных выплат | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 1348.2 | 1439.0 | 1529.4 |
012 | 310 | 781.1 | 833.0 | 884.4 | ||||
012 | 340 | 235.4 | 251.0 | 264.4 | ||||
15 | Мероприятие 3.1.1. Подготовка выплатных документов в сроки, установленные административными регламентами оказания соответствующих услуг | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 1348.2 | 1439.0 | 1529.4 |
012 | 310 | 781.1 | 833.0 | 884.4 | ||||
012 | 340 | 235.4 | 251.0 | 264.4 | ||||
16 | Задача 3.2. Обеспечение рационального расходования денежных средств, выделяемых из бюджета Астраханской области на выплаты социального характера | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 42.8 | 46.0 | 49.0 |
012 | 310 | 26.8 | 29.0 | 31.0 | ||||
012 | 340 | 8.6 | 10.0 | 11.0 | ||||
17 | Мероприятие 3.2.1. Организация методической помощи и проведение проверок правомерности назначения социальных выплат, целевого расходования средств | 1006 | 5229813 | 012 | 226 | 42.8 | 46.0 | 49.0 |
012 | 310 | 26.8 | 29.0 | 31.0 | ||||
012 | 340 | 8.6 | 10.0 | 11.0 | ||||
ВСЕГО по ВЦПР | 1006 | 5229813 | 012 | 3201.9 | 3420.0 | 3642.2 |
N п/п | Цели, задачи, мероприятия ВЦП | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||||||
Показатель | Еди- ница изме- рения | 2009 год | 2010 год | Целевое значе- ние (конеч- ный резуль- тат) | ||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||||
Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | Всего | в том числе на 01.07 | |||||||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | ЦЕЛЬ 1. Улучшение социально- экономического положения семей с детьми | Доля нуждающихся семей в общей численности семей с детьми | % | 40 | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 30 |
2 | ЗАДАЧА 1.1. Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности семей с детьми | % | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 |
3 | Мероприятие 1.1.1. Осуществление адресной направленности мер социальной поддержки семей с детьми | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности населения | % | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
4 | Мероприятие 1.1.2. Организационно- методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке семей с детьми | Количество целевых мероприятий | ед. | 73 | 70 | 80 | 40 | 85 | 40 | 90 | 45 | 90 |
5 | ЗАДАЧА 1.2. Повышение качества пропаганды социально здоровой семьи | Охват населения целевой программой пропаганды социально здоровой семьи | % | 20 | 30 | 40 | 30 | 42 | 28 | 45 | 30 | 50 |
6 | Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с общественными организациями по проблемам семей с детьми | Количество целевых мероприятий | ед. | 54 | 60 | 80 | 40 | 85 | 42 | 90 | 45 | 90 |
7 | Мероприятие 1.2.2. Проведение акций по профилактике безнадзорности с привлечением волонтерских общественных структур | Количество волонтерских организаций, участвующих в профилактике безнадзор- ности | ед. | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 |
Доля детей, профилактика безнадзор- ности которых осуществ- ляется волонтер- скими структурами | % | 5 | 10 | 15 | 9 | 20 | 10 | 25 | 12 | 25 | ||
8 | ЦЕЛЬ 2. Удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах | Доля услуг, соответс- твующих государст- венным стандартам социального обслуживания | % | 85 | 87 | 90 | 88 | 95 | 90 | 96 | 92 | 96 |
9 | Задача 2.1. Приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения | Количество разрабо- танных нормативно- правовых документов, регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания | ед. | 14 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 |
10 | Мероприятие 2.1.1. Внедрение инновационных технологий социального обслуживания в практику работы учреждений | Количество внедренных иннова- ционных технологий | ед. | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
11 | Задача 2.2. Осуществление методологического руководства, обучение работников учреждений социального обслуживания | Количество проводимых мероприятий | ед. | 70 | 87 | 94 | 45 | 70 | 35 | 60 | 30 | 224 |
12 | Мероприятие 2.2.1. Проведение обучающих семинаров управленческого персонала в учреждениях социального обслуживания по вопросам приведения качества оказываемых социальных услуг в соответствие с государственными стандартами социального обслуживания | Количество обученных | ед. | 36 | 37 | 44 | 20 | 20 | - | 20 | - | 117 |
13 | Мероприятие 2.2.2. Проведение комплексных проверок учреждений социального обслуживания в целях оказания методической помощи, взаимодействия структурных подразделений министерства и учреждений социального обслуживания населения | Количество проверок | ед. | 40 | 50 | 50 | 25 | 26 | 12 | 26 | 12 | 140 |
14 | Цель 3. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Число граждан отдельных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки, к общему числу граждан, имеющих право на них | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Задача 3.1. Повышение эффективности системы социальных выплат | Доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности лиц, обративших- ся за социальными выплатами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Мероприятие 3.1.1. Подготовка выплатных документов в сроки, установленные административными регламентами оказания соответствующих услуг | Доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности лиц, обративших- ся за социальными выплатами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16 | Задача 3.2. Обеспечение рационального расходования денежных средств, выделяемых из бюджета Астраханской области на выплаты социального характера | Доля средств, направляемых на выплаты, в общем объеме финансиро- вания на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Мероприятие 3.2.1. Организация методической помощи и проведение проверок правомерности назначения социальных выплат, целевого расходования средств | Доля проверенных личных дел к общему числу получателей социальных выплат | % | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 2.6 | 6 | 3 | 6 |
ВСЕГО по ВЦПР |