ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(название программы)
1. Основание для реализации программы (ссылка на решения Пермской городской Думы об утверждении программы, внесении изменений в программу в течение всего периода действия, утверждении мероприятий на очередной финансовый год).
2. Отчет об освоении выделенных из бюджета города и привлечении финансовых средств из других источников
┌═════════┬═════════════════════════┬═════════════════════════════════┬══════════‰
│ Годы │ Бюджет города │ Другие источники (тыс. руб.) │Привлечено│
│ │ (тыс. руб.) │ │ из других│
│ │ │ │источников│
│ ├════════┬════════┬═══════┼═════════┬═══════════┬═══════════┤ на 1 руб.│
│ │Уточнен.│Кассовые│Фактич.│ Краевой │Федеральный│Внебюджетн.│ бюджетных│
│ │ план │расходы │расходы│ бюджет │ бюджет │ средства │ средств │
│ │ │ │ │ │ │ │ (5 + 6 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ + 7)/4 │
├═════════┼════════┼════════┼═══════┼═════════┼═══════════┼═══════════┼══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├═════════┼════════┼════════┼═══════┼═════════┼═══════════┼═══════════┼══════════┤
│Всего за │ │ │ │ │ │ │ │
│весь │ │ │ │ │ │ │ │
│период │ │ │ │ │ │ │ │
│действия │ │ │ │ │ │ │ │
│программы│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│200_г. │ │ │ │ │ │ │ │
│200_г. │ │ │ │ │ │ │ │
│200_г. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└═════════┴════════┴════════┴═══════┴═════════┴═══════════┴═══════════┴══════════…
3. Результаты выполнения
Указывается: доля выполненных мероприятий от запланированных, подводится итог их выполнения, представляется конкретная информация о реализации наиболее значимых мероприятий, причины невыполнения утвержденных мероприятий (при наличии), причины возникновения дебиторской (кредиторской) задолженности (при наличии).
4. Эффект от реализации программы (социальный, экономический и(или) иной)
Раскрывается социальный, экономический и(или) иной эффект от реализации программы за весь период ее действия. Приводятся показатели конечного результата.
┌═══┬════════════┬═══════════┬═══════════════════════┬══════════‰
│ N │Наименование│Фактическое│Значение показателей по│ Целевое │
│п/п│показателей │ значение │ годам реализации │ значение │
│ │ конечного │показателя │ программы │показателя│
│ │результата │ на момент ├═══════┬═══════┬═══════┤на момент│
│ │ │разработки │200_ г.│200_ г.│200_ г.│окончания │
│ │ │ программы │ │ │ │ действия │
│ │ │ │ │ │ │ программы│
├═══┼════════════┼═══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├═══┼════════════┼═══════════┼═══════┼═══════┼═══════┼══════════┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└═══┴════════════┴═══════════┴═══════┴═══════┴═══════┴══════════…
5. Выводы
Указывается степень выполнения социального заказа, причины отклонения показателей конечного результата от запланированных при неполном их выполнении.