1. Основание для реализации программы: решения Пермской городской Думы от 26.06.2001 N 111 "О Программе строительства газопроводов и газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2001-2004 гг." и от 22.04.2003 N 36 "Об утверждении перечня городских целевых программ, мероприятий на 2003 год и бюджетного финансирования на их реализацию".
2. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы (нарастающим итогом с начала года):
┌═══┬════════════════════════════════════════════┬════════════════┬═══════════┬═══════════┬═══════════┬═══════════┬═════════════════════════════┬═══════════‰
│ N │ Наименование утвержденных мероприятий │ Сроки │Утверждено │Профинанси-│ Исполнено │ Остаток │ Финансирование из других │Привлечено │
│п/п│ │ выполнения │ в бюджете │ровано │ за │ денежных │ источников │ из др. │
│ │ │ (квартал, │ города │за отчетный│ отчетный │ средств ├═════════┬═══════════┬═══════┤источников │
│ │ │ месяц) │на 2003 г. │период │ период │(тыс. руб.)│Областной│Федеральный│Внебюд-│на 1 руб. │
│ │ ├════════┬═══════┤(тыс. руб.)│(тыс. руб.)│ (кассовые │ (6-7) │ бюджет │ бюджет │жетный │ бюджет │
│ │ │ план │ факт │ │ │ расходы) │ │ (тыс. │(тыс. руб.)│(тыс. │(9+10+11)/6│
│ │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ руб.) │ │руб.) │ │
├═══┼════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├═══┼════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ 1 │Строительство газопроводов в микрорайонах │- │- │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │индивидуальной застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ 2 │Предоставление гражданам субсидий на оплату │в тече- │ │ 2673,0 │ 2214,5 │ 0,0 │ 2214,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │работ по газификации домов в микрорайонах │ние года│- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │индивидуальной застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼════════════════════════════════════════════┼════════┼═══════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═══════════┼═════════┼═══════════┼═══════┼═══════════┤
│ │Итого; │ │ │ 2673,0 │ 2214,5 │ 0,0 │ 2214,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
└═══┴════════════════════════════════════════════┴════════┴═══════┴═══════════┴═══════════┴═══════════┴═══════════┴═════════┴═══════════┴═══════┴═══════════…
Результаты выполнения программы. В связи с тем, что финансовые средства бюджета города в сумме 2214,5 тыс. руб. перечислены 26.12.2003, выполнение мероприятий в части работ по газификации запланированы в 2004 году. Учитывая сезонный характер работ, составлен график их производства. Возможный срок исполнения - 01.07.2004. Исполнитель - Пермский филиал ЗАО "Фирма Уралгазсервис". В январе 2004 года произведена закупка оборудования на сумму 530 тыс. руб., перечислены средства проектным и подрядным организациям в размере 299 тыс. руб.
В 2003 году ПФ ЗАО "Уралгазсервис" за счет собственных средств построено 250 м газопровода в микрорайоне "Вышка-1" на сумму 110 тыс. руб., что предусмотрено в программе.
Социальный эффект. В 2004 году за счет средств отчетного года предусмотрено газифицировать до 75 частных домов, в первую очередь - ветеранов ВОВ и труда, инвалидов.
Выводы. В 2003 году финансирование из городского бюджета сокращено в 2 раза, что снижает эффект от программы, так как охватывает не более 20% от количества граждан, нуждающихся в получении субсидий на газификацию. Целесообразно предложить ЗАО "Фирма Уралгазсервис" развивать сети газификации за счет собственных средств. В рамках Программы предусмотреть средства бюджета города на выделение субсидий гражданам, имеющим на это право. С учетом этого внести изменения в Программу, а также внести изменения в раздел "Руководитель программы".