ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2016 года N 250
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)"
Правительство Новгородской области постановляет:
1. Внести изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2013 - 2018 годы)", утвержденный постановлением Администрации области от 26.02.2013 N 95:
1.1. Изложить в пункте 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" таблицы в редакции:
"(процентов)
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
59,4 | 65,4 | 70,5 | 70,8 | 88,3 | 88,3 |
";
"(тыс. человек)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
3,4630 | 3,323 | 3,2184 | 3,0385 | 2,983 | 2,98 | 2,975 |
";
1.2. Изложить раздел VI "Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты" в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Губернатора Новгородской области -
заместитель Председателя
Правительства Новгородской области
В.П.ВАРФОЛОМЕЕВ
Приложение
к постановлению
Правительства Новгородской области
от 14.07.2016 N 250
VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Новгородская область
Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры всех форм собственности (по среднесписочной численности работников) | - | 160 | 164 | 171 | 173 | 171 | 170 | - | - |
2. | Число получателей услуг (чел.) | 627802 | 624143 | 618696 | 617198 | 615692 | 608000 | 603700 | - | - |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников учреждений культуры федеральной формы собственности (чел.) | - | 3911,3 | 3776,9 | 3602,5 | 3557,0 | 3550,0 | 3548,0 | - | - |
3.1. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (чел.) | 3463,0 | 3323,3 | 3218,4 | 3038,5 | 2983,0 | 2980,0 | 2975,0 | - | - |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.) | 627802 | 624143 | 618696 | 617198 | 615692 | 608000 | 603700 | - | - |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%) | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100 | - | - |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%) | 53,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 | - | - |
8. | По Новгородской области (включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности) (%) | - | 68,0 | 73,6 | 80,2 | 80,2 | 100 | 100 | - | - |
8.1. | По Новгородской области (работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности) (%) | 49,2 | 59,4 | 65,4 | 70,5 | 70,8 | 88,3 | 88,3 | - | - |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с 2015 года - среднемесячный доход от трудовой деятельности) (руб.) | 21297,4 | 23243,6 | 25220,2 | 23478,0 | 24525,0 | 26502,6 | 28569,8 | - | - |
10. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 109,1 | 108,5 | 93,1 | 104,5 | 108,1 | 107,8 | - | - |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (руб.) | - | 15812,7 | 18569,1 | 18835,7 | 19669,1 | 26502,6 | 28569,8 | - | - |
11.1. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (руб.) | 10473,2 | 13797,8 | 16493,3 | 16541,2 | 17372,2 | 23400,0 | 25225,2 | - | - |
12. | Темп роста к предыдущему году, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) | - | - | 117,4 | 101,4 | 104,4 | 134,7 | 107,8 | - | - |
12.1. | Темп роста к предыдущему году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) | - | 131,7 | 119,5 | 100,3 | 105,0 | 134,7 | 107,8 | - | - |
13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) | - | 11,8 | 10,9 | 12,1 | 10,8 | 8,0 | 7,5 | - | - |
13.1. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) | - | 9,3 | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 6,4 | 6,1 | - | - |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (%) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | - | - |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) | - | 966,3 | 1095,8 | 1060,2 | 1093,1 | 1470,0 | 1583,7 | 3249,1 | 6302,8 |
15.1. | Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) | 566,7 | 716,4 | 829,4 | 785,3 | 809,7 | 1089,5 | 1172,5 | 2424,3 | 4686,3 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, включая фонд оплаты труда работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.), в том числе | - | - | 129,5 | 93,9 | 126,8 | 503,7 | 617,4 | 350,1 | 1471,2 |
16.1. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.), в том числе | - | 149,8 | 112,9 | 68,8 | 93,2 | 373,1 | 456,1 | 275,0 | 1104,1 |
17. | Средства федерального бюджета и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них | - | - | 123,7 | 79,9 | 122,9 | 499,8 | 613,5 | 326,4 | 1439,7 |
17.1. | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них | - | - | 108,7 | 72,9 | 92,1 | 370,0 | 450,9 | 273,8 | 1094,6 |
18. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе | - | 7,5 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 20,7 | 33,5 |
19. | От реструктуризации сети (млн. руб.) | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 2,3 |
20. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.) | - | 1,4 | 4,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 16,3 | 27,7 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) | - | 6,0 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,1 | 3,5 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры, включая учреждения культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) | - | 114,1 | 5,8 | 14,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 23,7 | 31,5 |
22.1. | За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) | - | 66,3 | 4,2 | -4,1 | 1,1 | 3,1 | 5,2 | 1,2 | 9,5 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23) | - | - | 129,5 | 93,9 | 126,8 | 503,7 | 617,4 | 350,1 | 1471,2 |
24.1. | ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (млн. руб.) (стр. 17.1 + 22.1 + 23.1) | - | 149,8 | 112,9 | 68,8 | 93,2 | 373,1 | 456,1 | 275,0 | 1104,1 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, включая работников учреждений культуры федеральной формы собственности (%) (стр. 18/24 x 100%) | - | - | 6,1 | 6,8 | 5,0 | 1,3 | 1,0 | - | - |
25.1. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры областной и муниципальной форм собственности (%) (стр. 18.1 / 24.1 x 100%) | - | - | 7,0 | 9,3 | 6,9 | 1,7 | 1,4 | - | - |
