N

п/п

Наименование контрольного показателя

Единица измерения

2015 год отчет

Плановый период

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Производство продукции в промышленном комплексе

1

Доля импорта в потреблении по видам продукции:

1.1

обои

%

-

-

-

-

65

53

1.2

регулирующая трубопроводная арматура

%

-

-

-

-

10

10

1.3

арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры)

%

-

-

-

-

28,9

28,5

1.4

универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM

%

-

-

-

-

28

24

1.5

ТЗА-20

%

-

-

-

-

27

25

1.6

полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF

%

-

-

-

-

27

27

1.7

полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF

%

-

-

-

-

29

26

1.8

трубка дренажная

%

-

-

-

-

65

60

1.9

хирургический шовный материал

%

-

-

-

-

50

50

1.10

кольцо для аннулопластики

%

-

-

-

-

15

15

1.11

стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф.

%

-

-

-

-

70

70

1.12

пластина ксеноперикардиальная

%

-

-

-

-

15

15

1.13

искусственный клапан сердца

%

-

-

-

-

15

15

1.14

динамический эндопротез межпозвоночного диска

%

-

-

-

-

80

80

1.15

бумага - основа для облицовочных материалов

%

-

-

-

-

70

70

2

Объем производства импортозамещающей продукции по видам продукции:

2.1

обои

тыс. еврорулонов

-

-

-

-

12 700

14 000

млн. руб.

-

-

-

-

3 990

4 600

2.2

регулирующая трубопроводная арматура

ед.

-

-

-

-

9

5

млн. руб.

-

-

-

-

42,8

34

2.3

арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры)

ед.

-

-

-

-

65

26

млн. руб.

61

14

2.4

клапаны обратные

ед.

-

-

-

-

53

15

млн. руб.

-

-

-

-

110

22,5

2.5

универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM

ед.

-

-

-

-

181

210

млн. руб.

-

-

-

-

270

290

2.6

ТЗА-20

ед.

-

-

-

-

2

1

млн. руб.

-

-

-

-

22,1

16

2.7

полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF

ед.

-

-

-

-

25

30

млн. руб.

-

-

-

-

100,5

120,4

2.8

полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF

ед.

-

-

-

-

204

150

млн. руб.

-

-

-

-

448

380

2.9

трубка дренажная

ед.

-

-

-

-

50000

42000

млн. руб.

-

-

-

-

18

17

2.10

хирургический шовный материал

ед.

-

-

-

-

1 500 000

1 500 000

млн. руб.

-

-

-

-

111,67

115

2.11

кольцо для аннулопластики

ед.

-

-

-

-

2 000

2 000

млн. руб.

-

-

-

-

34,28

35

2.12

стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф.

ед.

-

-

-

-

9 170

6500

млн. руб.

-

-

-

-

139,48

95

2.13

пластина ксеноперикардиальная

ед.

-

-

-

-

1 848

1500

млн. руб.

-

-

-

-

11,41

9,5

2.14

искусственный клапан сердца

ед.

-

-

-

-

7 109

8 000

млн. руб.

-

-

-

-

300

350

2.15

динамический эндопротез межпозвоночного диска

ед.

-

-

-

-

21

36

млн. руб.

-

-

-

-

1,54

2,5

2.16

бумага - основа для облицовочных материалов

тонн

-

-

-

-

33 697

18 400

млн. руб.

-

-

-

-

4 738

2 735

3

Объем импорта продукции по видам продукции:

3.1

регулирующая трубопроводная арматура

ед.

-

-

-

-

10

5

млн. долларов США

-

-

-

-

0,064

0,04

3.2

арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры)

ед.

-

-

-

-

65

26

млн. долларов США

-

-

-

-

0,272

0,05

3.3

универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM

ед.

-

-

-

-

-

-

млн. долларов США

-

-

-

-

5,4

4,8

3.4

трубка дренажная

ед.

-

-

-

-

140 000

-

млн. долларов США

-

-

-

-

2,5

-

3.5

хирургический шовный материал

ед.

-

-

-

-

14 000 000

-

млн. долларов США

-

-

-

-

57,5

-

3.6

кольцо для аннулопластики

ед.

-

-

-

-

750

25

млн. долларов США

-

-

-

-

0,5

0,01

3.7

стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф.

ед.

-

-

-

-

200 000

-

млн. долларов США

-

-

-

-

65

-

3.8

пластина ксеноперикардиальная

ед.

-

-

-

-

700

45

млн. долларов США

-

-

-

-

0,22

0,01

3.9

искусственный клапан сердца

ед.

-

-

-

-

2 100

1900

млн. долларов США

-

-

-

-

4,4

0,7

3.10

динамический эндопротез межпозвоночного диска

ед.

-

-

-

-

350

-

млн. долларов США

-

-

-

-

1

-

3.11

бумага - основа для облицовочных материалов

тонн

-

-

-

-

15 514

17 100

млн. долларов США

-

-

-

-

13,6

14,95

4

Объем экспорта импортозамещающей продукции по видам продукции:

4.1

обои

тыс. еврорулонов

-

-

-

-

660

250

млн. долларов США

-

-

-

-

3,57

1,1

4.2

универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM

ед.

-

-

-

-

23

13

млн. долларов США

-

-

-

-

0,43

0,2

4.3

ТЗА-20

ед.

-

-

-

-

1

-

млн. долларов США

-

-

-

-

0,25

-

4.4

искусственный клапан сердца

ед.

-

-

-

-

1 570

600

млн. долларов США

-

-

-

-

0,45

1,5

4.5

бумага - основа для облицовочных материалов

тонн

-

-

-

-

1 200

1000

млн. долларов США

-

-

-

-

3,2

2,0

5

Объем инвестиций в основные фонды производств по выпуску продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению и производимой на территории региона, по видам продукции:

5.1

обои

млн. руб.

-

-

-

-

0

325

5.2

регулирующая трубопроводная арматура

млн. руб.

-

-

-

-

80

-

5.3

арматура для особых сред (агрессивные среды, высокие температуры)

млн. руб.

-

-

-

-

5.4

клапаны обратные

млн. руб.

-

-

-

-

5.5

универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM

млн. руб.

-

-

-

-

50

20

5.6

ТЗА-20

млн. руб.

-

-

-

-

2,6

3,5

5.7

полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF

млн. руб.

-

-

-

-

5.8

полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF

млн. руб.

-

-

-

-

5.9

стенты коронарные/баллонные катетеры/стенты переф.

млн. руб.

-

-

-

-

139,3

-

5.10

пластина ксеноперикардиальная

млн. руб.

-

-

-

-

5.11

искусственный клапан сердца

млн. руб.

-

-

-

-

5.12

динамический эндопротез межпозвоночного диска

млн. руб.

-

-

-

-

5.13

бумага - основа для облицовочных материалов

млн. руб.

-

-

-

-

106

60

6

Ввод новых мощностей по выпуску продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению и производимой на территории региона, по видам продукции:

6.1

обои

ед.

-

-

-

-

0

1

6.2

универсальный токарно-винторезный станок серии СТ16К52; универсальный токарный станок с ЧПУ серии ST25; вертикально-фрезерный обрабатывающий станок серии VTM

ед.

-

-

-

-

1

-

6.3

ТЗА-20

ед.

-

-

-

-

0

4

6.4

полуприцепы нового образца алюминиевые с 32 по 42 куб. м на осях SAF

ед.

-

-

-

-

6.5

полуприцепы нового образца алюминиевые с 24 по 42 куб. м на осях SAF

ед.

-

-

-

-

II. Производство продукции сельского хозяйства

1

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

254,0

285,2

289,6

322,3

330,0

350,0

2

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

331,8

336,0

343,5

341,0

341,0

341,0

3

Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

4,4

4,9

3,9

3,2

2,9

2,5