Наименование государственной программы

Управление государственными финансами (далее - государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители государственной программы

Государственные органы Удмуртской Республики;
органы местного самоуправления в Удмуртской Республике в соответствии с государственными полномочиями, переданными им в установленном порядке

Срок реализации государственной программы

2013 - 2020 годы

Этапы государственной программы

Этапы не выделяются

Цели государственной программы

Обеспечение исполнения расходных обязательств Удмуртской Республики при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики, повышение эффективности управления государственными (муниципальными) финансами

Задачи государственной программы

Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления государственными и муниципальными финансами в Удмуртской Республике, повышения качества финансового менеджмента в секторе государственного управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики;
нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Удмуртской Республике, организация планирования и исполнения бюджета Удмуртской Республики, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;
нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета Удмуртской Республики и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;
проведение консервативной долговой политики;
совершенствование механизмов регулирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в Удмуртской Республике, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике;
развитие информационной системы управления государственными и муниципальными финансами в Удмуртской Республике

Подпрограммы государственной программы

"Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики";
"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Удмуртской Республике";
"Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Удмуртской Республике";
"Управление государственным долгом Удмуртской Республики";
"Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике";
"Создание условий для реализации государственной программы"

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики, в млн. рублей;
отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в процентах;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений, средств по обязательному медицинскому страхованию) к расходам бюджета Удмуртской Республики, в процентах;
доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета), в процентах

Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 61756824,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 7250004,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 5197035,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 5776565,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 6711018,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 8559232,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 8980134,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 9422746,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 9860086,9 тыс. рублей.
Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование республиканской целевой программы "Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)" в 2013 году составили 13621,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и показатели эффективности

Сбалансированность бюджета Удмуртской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики до 71,3 млрд. рублей в 2020 году;
просроченная кредиторская задолженность бюджета Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики не превысит 1 процента от общей суммы расходов бюджета Удмуртской Республики;
определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Удмуртской Республики;
создание условий для повышения эффективности управления государственными и муниципальными (далее так же - общественными) финансами в Удмуртской Республике для выполнения государственных (муниципальных) функций и обеспечения потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, повышения их доступности и качества;
переход на формирование бюджета Удмуртской Республики по принципу программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;
доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках государственных программ, в 2020 году составит 95,1 процента расходов бюджета Удмуртской Республики

Наименование подпрограммы

Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Государственные органы Удмуртской Республики

Срок реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Этапы подпрограммы

Этапы не выделяются

Цели подпрограммы

Повышение эффективности, открытости и прозрачности использования средств бюджета Удмуртской Республики;
повышение эффективности системы управления государственными и муниципальными финансами

Задачи подпрограммы

Развитие долгосрочного бюджетного планирования;
модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления на основе государственных программ Удмуртской Республики;
повышение эффективности оказания государственных услуг государственными учреждениями на основе совершенствования практики применения государственных заданий и нормативных затрат;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и государственных учреждений Удмуртской Республики;
создание стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике;
совершенствование информационных систем, используемых для управления общественными (государственными и муниципальными) финансами в Удмуртской Республике;
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Удмуртской Республике

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Оценка качества управления государственными финансами Удмуртской Республики, определяемая Министерством финансов Российской Федерации;
средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, в процентах;
средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году, в процентах;
отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом государственной власти Удмуртской Республики к налоговым доходам бюджета Удмуртской Республики, в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 239591,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 45942,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 37657,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 21633,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 43889,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 21006,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 22056,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 23159,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 24247,6 тыс. рублей.
Расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование республиканской целевой программы "Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011 - 2013 годы)" в 2013 году составили 13621,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Внедрение в практику государственного управления долгосрочного бюджетного планирования;
переход к составлению и исполнению бюджета Удмуртской Республики на основе программно-целевых принципов планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств;
обеспечение надлежащего качества управления государственными финансами Удмуртской Республики;
средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики - не ниже 76,5 процента;
повышение качества управления муниципальными финансами; достижение социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых государственных и муниципальных услуг, за счет:
изменения подходов к финансированию государственных (муниципальных) учреждений, создания конкурентной среды в общественном секторе;
повышения открытости информации о государственных и муниципальных финансах, деятельности организаций общественного сектора;
создания условий для повышения эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики

Наименование подпрограммы

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Удмуртской Республике (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Государственные органы Удмуртской Республики;
органы местного самоуправления в Удмуртской Республике в соответствии с государственными полномочиями, переданными им в установленном порядке

Срок реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Этапы подпрограммы

Этапы не выделяются

Цели подпрограммы

Организация составления и исполнения бюджета Удмуртской Республики, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;
создание условий для сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики;
совершенствование бюджетного процесса в Удмуртской Республике;
обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Удмуртской Республике

Задачи подпрограммы

Разработка правовых актов, необходимых для обеспечения и совершенствования бюджетного процесса;
обеспечение сбалансированности бюджета Удмуртской Республики в долгосрочном периоде;
совершенствование организации составления и исполнения бюджета Удмуртской Республики;
совершенствование формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
повышение прозрачности бюджетной (бухгалтерской) отчетности сектора государственного управления;
создание резервов на исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Удмуртской Республики за отчетный финансовый год, в процентах;
исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 11707486,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 8170,2 тыс. рублей;
в 2014 году - 16618,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 11285,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 739898,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2545312,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 2667578,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 2795957,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2922667,0 тыс. рублей.
Кроме того, ресурсным обеспечением подпрограммы являются расходы на реализацию установленных полномочий (функций) Министерством финансов Удмуртской Республики, отраженные в составе подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Удмуртской Республики за отчетный финансовый год - не менее 100 процентов;
исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики - не менее 88 процентов

Наименование подпрограммы

Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Удмуртской Республике (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Государственные органы Удмуртской Республики

Срок реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Этапы подпрограммы

Этапы не выделяются

Цели подпрограммы

Совершенствование системы финансового контроля в Удмуртской Республике;
повышение результативности финансового контроля за использованием бюджетных средств и исполнением бюджетного законодательства;
обеспечение нормативного правового регулирования осуществления финансового контроля на территории Удмуртской Республики

Задачи подпрограммы

Проведение контрольных мероприятий Министерством финансов Удмуртской Республики в соответствии с Планом контрольных мероприятий;
создание условий и стимулов для функционирования полноценных систем финансового контроля в государственных органах Удмуртской Республики;
содействие организации функционирования полноценных систем финансового контроля в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике;
разработка и совершенствование нормативного и методического обеспечения финансового контроля в Удмуртской Республике

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Удельный вес проведенных Министерством финансов Удмуртской Республики контрольных мероприятий использования средств бюджета Удмуртской Республики к числу запланированных мероприятий, в процентах;
удельный вес главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю, в процентах;
удельный вес муниципальных образований в Удмуртской Республике, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве муниципальных образований в Удмуртской Республике, в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсным обеспечением подпрограммы являются расходы на реализацию установленных полномочий (функций) Министерством финансов Удмуртской Республики, отраженные в составе подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, участниками бюджетного процесса, а также бюджетными и автономными учреждениями Удмуртской Республики, государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики, иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимся участниками бюджетного процесса; привлечение к административной ответственности и (или) применение бюджетных мер принуждения в случаях выявления бюджетных правонарушений;
повышение эффективности бюджетных расходов

Наименование подпрограммы

Управление государственным долгом Удмуртской Республики (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Государственные органы Удмуртской Республики

Срок реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Этапы подпрограммы

Этапы не выделяются

Цель подпрограммы

Эффективное управление государственным долгом Удмуртской Республики

Задачи подпрограммы

Соблюдение предельных значений по объемам государственного долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
минимизация стоимости государственных заимствований Удмуртской Республики

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к годовому объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений, в процентах;
отношение расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики к объему расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в процентах;
отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики к общему объему государственного долга Удмуртской Республики, в процентах;
отношение объема выплат по государственным гарантиям к общему объему предоставленных Удмуртской Республикой государственных гарантий, в процентах;
отношение объема заимствований Удмуртской Республики в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Удмуртской Республики, в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 23397126,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 1825453,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 2193555,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2903965,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 3032916,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 3121406,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 3276812,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 3440653,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 3602364,1 тыс. рублей.
Кроме того, ресурсным обеспечением подпрограммы в части реализации управленческих функций в рамках подпрограммы являются расходы на реализацию установленных полномочий (функций) Министерством финансов Удмуртской Республики, отраженные в составе подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Соблюдение ограничений по объему государственного долга Удмуртской Республики, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 100 процентов к годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений);
соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 15 процентов к объему расходов бюджета Удмуртской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
недопущение просроченной задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики;
соблюдение ограничений по объему выплат по государственным гарантиям Удмуртской Республики (не более 10 процентов к общему объему предоставленных Удмуртской Республикой государственных гарантий);
соблюдение ограничений по объему заимствований Удмуртской Республики в отчетном финансовом году, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (не более 100 процентов к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Удмуртской Республики)

Наименование подпрограммы

Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике в соответствии с государственными полномочиями, переданными им в установленном порядке

Срок реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Этапы подпрограммы

Этапы не выделяются

Цели подпрограммы

Совершенствование механизма распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике;
содействие обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике

Задачи подпрограммы

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике, совершенствование распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
стимулирование развития муниципальных образований в Удмуртской Республике;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике;
создание стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, в процентах;
доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, в процентах;
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, в процентах;
отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в процентах;
доля муниципальных образований в Удмуртской Республике, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание, в процентах;
долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике, в процентах;
уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных районов и городских округов по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике, в баллах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 25601519,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 5278911,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 2854898,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 2747961,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 2806891,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 2767922,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2904922,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 3048774,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 3191237,6 тыс. рублей.
Кроме того, ресурсным обеспечением подпрограммы в части реализации управленческих функций в рамках подпрограммы являются расходы на реализацию установленных полномочий (функций) Министерством финансов Удмуртской Республики, отраженные в составе подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы"

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов составит не более 50 процентов;
доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике составит не менее 10 процентов;
доля просроченной кредиторской задолженности не превысит 1 процента в расходах бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике;
соблюдение всеми муниципальными образованиями в Удмуртской Республике ограничений по объему дефицитов бюджетов муниципальных образований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
соблюдение всеми муниципальными образованиями в Удмуртской Республике установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание;
уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике (среднее значение) - не ниже 39 баллов

Наименование подпрограммы

Создание условий для реализации государственной программы (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Соисполнители подпрограммы

Нет

Срок реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Этапы подпрограммы

Этапы не выделяются

Цели подпрограммы

Обеспечение условий для реализации государственной программы

Задачи подпрограммы

Выполнение полномочий (функций) Министерством финансов Удмуртской Республики

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, в процентах

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 811100,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 91526,7 тыс. рублей;
в 2014 году - 94305,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 91719,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 87424,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 103585,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 108764,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 114203,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 119570,6 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Создание условий для реализации государственной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм