ПРОГНОЗ социально-экономических результатов на период 2016-2020 годов
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.04.2018 N 61)
N | Наименование целевого показателя/индикатора | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
(факт) | (факт) | (факт) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми | |||||||||
ФЦН "Социальная сфера" | |||||||||
Обеспечение условий для развития человеческого потенциала | |||||||||
01 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (индикатор) | 68,0 | 71,6 | 71,5 | 72,0 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,6 |
02 | Суммарный коэффициент рождаемости, ед. (индикатор) | 1,50 | 1,52 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,60 |
03 | Коэффициент смертности, промилле (индикатор) | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет, % | 57,0 | 63,0 | 69,0 | 67,0 | 66,0 | 67,3 | 67,5 | 67,7 |
1.1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет, % | x | x | x | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.2 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере образования, % | x | x | x | x | 78,0 | 78,5 | 78,5 | 79,0 |
2 | Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, % | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 67,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | x | x | x | x | 60,1 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
4 | Превышение среднего балла по всем предметам Единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед. | 4,2 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
5 | Показатель исключен | ||||||||
6 | Показатель исключен | ||||||||
7 | Показатель исключен | ||||||||
8 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % | x | 60,0 | 71,8 | 75,0 | 75,0 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
9 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми, % | 22,0 | 23,1 | 21,7 | 25,5 | 27,4 | 28,8 | 30,3 | 31,8 |
10 | Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, не менее % | x | x | x | 79,1 | 75,0 | 90,0 | 90,5 | 91,0 |
11 | Показатель исключен | ||||||||
12 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 19,0 | 20,5 | 31,9 | 32,5 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 40,0 |
13 | Показатель исключен | ||||||||
14 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 15,1 | 15,1 | 19,1 | 22,1 | 25,1 | 47,2 | 47,4 | 48,0 |
15 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, ед. | 953 | 900 | 854 | 842 | 830 | 818 | 802 | 790 |
16 | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных, % | 62,0 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 66,6 | 67,5 | 68,4 |
17 | Доля граждан, информированных о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), от общей численности опрошенных, % | x | 21,0 | 45,7 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 |
18 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, % | x | 33,8 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
19 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных, % | x | 47,2 | 76,1 | 76,3 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | 77,0 |
20 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных, % | x | 67,1 | 87,8 | 88,0 | 88,2 | 88,4 | 88,5 | 88,6 |
ФЦН "Общественная безопасность" | |||||||||
Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми | |||||||||
21 | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | 212,9 | 204,6 | 223,8 | 234,9 | 234,9 | 203,5 | 200,7 | 197,9 |
22 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 14,8 | 10,9 | 9,6 | 11,8 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,3 |
ФЦН "Экономическое развитие" | |||||||||
Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу | |||||||||
23 | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 679,0 | 716,0 | 685,0 | 704,0 | 683,0 | 705,0 | 729,0 | 756,0 |
24 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций, руб. | 33108,0 | 35992,0 | 36728,0 | 36750,0 | 37800,0 | 44200,0 | 46250,0 | 48450,0 |
25 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 90,0 | 91,0 | 109,0 | 81,0 | 82,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 |
26 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 768,9 | 789,8 | 791,6 | 792,6 | 793,2 | 605,0 | 605,8 | 606,6 |
27 | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб. (индикатор) | 302,0 | 319,0 | 313,0 | 325,0 | 308,0 | 316,0 | 324,0 | 331,0 |
ФЦН "Развитие инфраструктуры" | |||||||||
Создание комфортной среды проживания в городе Перми | |||||||||
28 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, % | 45,0 | 55,8 | 64,0 | 64,8 | 64,9 | 65,0 | 65,1 | 65,2 |
29 | Показатель исключен | ||||||||
30 | Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома - аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
31 | Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: | ||||||||
газоснабжения, % | 84,6 | 86,6 | 86,7 | 87,1 | 87,2 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | |
водоснабжения, % | 91,2 | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 93,5 | 93,5 | 93,6 | 93,6 | |
водоотведения, % | 90,6 | 92,5 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | |
32 | Показатель исключен | ||||||||
33 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 42,1 | 39,1 | 40,4 | 40,8 | 40,8 | 57,1 | 60,0 | 67,0 |
34 | Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, % | 65,8 | 69,9 | 73,7 | 75,3 | 76,0 | 78,6 | 79,5 | 79,8 |
35 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, млн. чел. в год | 294,4 | 303,1 | 280,7 | 283,0 | 285,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
ФЦН "Пространственное развитие" | |||||||||
Сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми | |||||||||
36 | Обеспеченность документами градостроительного проектирования, % | 73,0 | 73,9 | 82,3 | 89,9 | 95,9 | 96,4 | 97,0 | 100,0 |
37 | Ввод общей площади жилья в городе Перми, тыс. кв. м в год (индикатор) | 522,4 | 582,5 | 543,4 | 500,0 | 560,0 | 630,0 | 700,0 | 770,0 |
38 | Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми, % | x | x | 5,3 | 26,3 | 36,8 | 47,3 | 63,2 | 73,7 |
39 | Доля особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества особо охраняемых природных территорий, предназначенных для развития экологического туризма, % | 40,0 | 40,0 | 36,4 | 58,3 | 76,9 | 84,6 | 92,3 | 92,9 |
40 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, не менее % | 145,0 | 101,5 | 101,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
41 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, не менее % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ФЦН "Развитие системы муниципального управления" | |||||||||
Повышение эффективности системы муниципального управления | |||||||||
42 | Доля главных администраторов средств бюджета города Перми, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых главных администраторов средств бюджета города Перми, % | 96,7 | 100,0 | 96,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
43 | Собственные доходы бюджета города Перми в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. | 13,9 | 13,8 | 13,1 | 13,6 | 13,7 | 14,0 | 14,1 | 14,3 |
44 | Доля муниципальных программ, получивших высокую и среднюю оценку эффективности по итогам реализации за отчетный период (год), от общего числа реализуемых муниципальных программ, % | x | 80,9 | 83,3 | 84,0 | 84,3 | 84,6 | 85,0 | 85,5 |
45 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих, % | 23,0 | 29,8 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
46 | Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
47 | Показатель исключен | ||||||||
48 | Уровень удовлетворенности жителей города Перми качеством предоставления муниципальных услуг, % | 63,9 | 68,1 | 67,7 | 75,0 | 82,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
49 | Доля жителей города Перми с высоким и средним уровнем информированности о событиях городской жизни от общей численности опрошенных жителей города Перми, % | x | x | x | 71,8 | 72,0 | 72,2 | 72,4 | 72,6 |