3.1. Расходы на командирование работников за пределы населенного пункта, в котором расположено юридическое лицо, получившее грант.
3.1.1. Оплата суточных расходов работников, находящихся в командировках, связанных с организацией мероприятия.
3.1.2. Оплата проезда работников к месту служебной командировки, связанной с организацией мероприятия, и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования.
3.1.3. Оплата за пользование работниками на транспорте постельными принадлежностями, разного рода сборов при оформлении проездных документов (комиссионные сборы, в том числе сборы, взимаемые при возврате неиспользованных проездных документов), страховых премий по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.
3.1.4. Оплата за проживание работников, находящихся в командировках, связанных с организацией мероприятия.
3.2. Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления, на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов), на оплату пользования телефонной, факсимильной связью и услугами интернет-провайдеров, включая плату за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи, информационной сетью "Интернет".
3.3. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого имущества.
3.4. Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных) физическими лицами и организациями.
3.4.1. Расходы по договорам на предоставление редакционно-издательских услуг.
3.4.2. Расходы по договорам на предоставление транспортных услуг.
3.4.3. Расходы по договорам на предоставление услуг переводчика.
3.4.4. Расходы по договорам на изготовление карт, схем, диаграмм, эскизов, макетов и др. предметов.
3.4.5. Расходы на оказание услуг по информационно-техническому обеспечению мероприятия, в том числе разработка и поддержка сайта мероприятия.
3.4.6. Расходы по договорам с организациями и физическими лицами на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий.