План расходов на реализацию государственной программы на 2015 год составил 2318425,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1710027,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 232472,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 40206,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 335719,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2014 N 283-ЗС "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и сводной бюджетной росписью на 2015 год составил 1943573,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1710949,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 232624,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе в 2015 году составило 2262820,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1596070,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 232484,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 24959,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 409306,2 тыс. рублей.
Произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 44262,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 113945,7 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, - 115018,6 тыс. рублей, из них:
2579,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;
102761,6 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам, необходимостью внесения изменений в проектные решения, позднего срока заключения договора;
1109,7 тыс. рублей - не получено положительное заключение проектной документации;
8568,1 тыс. рублей - не проведены торги в связи с поздним получением достоверности определения сметной стоимости и отсутствием заявок.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2015 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.