N | Наименование цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Цель 1. Оптимизация затрат областного бюджета на приобретение ПО для ОИВ за счет централизации закупок, обеспечение ОИВ услугами ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ | тыс. руб. | ОС | 43731,573 | 35455,068 | 35455,068 |
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||
1.1 | Задача 1. Закупка лицензий на использование клиентского и серверного системного ПО в ОИВ и обеспечение его бесперебойного функционирования | тыс. руб. | ОС | 18970,226 | 12323,294 | 12323,294 |
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||
1.1.1 | Результат - оснащенность рабочих мест пользователей закупленными лицензиями на ПО для ОИВ в результате заключения единых корпоративных лицензионных соглашений | процентов | 100 | 100 | 100 | |
1.1.2 | Мероприятия: | |||||
1.1.2.1 | Разработка технических заданий | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.1.2.2 | Заключение договоров и государственных контрактов | тыс. руб. | ОС | 18970,226 | 12323,294 | 12323,294 |
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||
1.1.2.3 | Оснащение серверного оборудования и рабочих мест пользователей лицензионным ПО | тыс. руб. | ОС | - | - | - |
1.2 | Задача 2. Обеспечение функционирования МИТС и КТС | тыс. руб. | ОС | 24761,347 | 23131,774 | 23131,774 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 01.11.2016 N 82) | ||||||
1.2.1 | Результаты: | |||||
1.2.1.1 | Пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом | мбит/с | 300 | 300 | 300 | |
1.2.1.2 | Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС | единиц | 40 | 40 | 40 | |
1.2.2 | Мероприятия: | |||||
1.2.2.1 | Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету | тыс. руб. | ОС | 20706,072 | 18667,972 | 18667,972 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 01.11.2016 N 82) | ||||||
1.2.2.2 | Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ (аренда размещения кабелей и оборудования) | тыс. руб. | ОС | 1789,5 | 1843,5 | 1843,5 |
1.2.2.3 | Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ | тыс. руб. | ОС | 506,8 | 540,0 | 540,0 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 01.11.2016 N 82) | ||||||
1.2.2.4 | Обеспечение работы каналов и оборудования связи запасного пункта управления (аренда размещения кабелей и оборудования) | тыс. руб. | ОС | 388,994 | 388,994 | 388,994 |
1.2.2.5 | Обеспечение технического обслуживания систем кондиционирования в кабинетах 115, 116 и 133а здания Правительства области | тыс. руб. | ОС | 100,773 | 250,0 | 250,0 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 01.11.2016 N 82) | ||||||
1.2.2.6 | Обеспечение технического обслуживания систем пожаротушения в кабинетах 116 и 133а здания Правительства области | тыс. руб. | ОС | 32,0 | 140,0 | 140,0 |
1.2.2.7 | Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты) | тыс. руб. | ОС | 1052,308 | 1107,808 | 1107,808 |
1.2.2.8 | Обеспечение доступа ЦАТС запасного пункта управления к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты) | тыс. руб. | ОС | 184,9 | 193,5 | 193,5 |
2 | Цель 2. Бесперебойное функционирование ИС Ярославской области и обеспечение деятельности в рамках иных полномочий ДИС | тыс. руб. | всего | 152385,672 | 129794,045 | 129794,045 |
тыс. руб. | ОС | 140385,672 | 129794,045 | 129794,045 | ||
тыс. руб. | ВИ | 12000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||
2.1 | Задача 1. Обеспечение работы ИС, каналов передачи данных и оборудования, участвующих в предоставлении доступа к получению государственных и муниципальных услуг | тыс. руб. | всего | 109906,807 | 82572,307 | 82572,307 |
тыс. руб. | ОС | 97906,807 | 82572,307 | 82572,307 | ||
тыс. руб. | ВИ | 12000,0 | - | - | ||
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||
2.1.1 | Результаты: | |||||
2.1.1.1 | Обеспечено бесперебойное функционирование ИС | часов в неделю | 168 | 168 | 168 | |
2.1.1.2 | Обеспечена техническая поддержка | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
2.1.2 | Мероприятия: | |||||
2.1.2.1 | Обеспечение работы персонала ГБУ ЯО "Электронный регион" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 97906,807 | 82572,307 | 82572,307 |
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||
2.1.2.2 | Модернизация регионального сегмента инфраструктуры хранения и обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры | тыс. руб. | ВИ | 12000,0 | - | - |
2.2 | Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования ИС мониторинга подвижных и стационарных объектов, высокоточного позиционирования, регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных, дистанционного зондирования земли, регионального мониторинга использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинга развития территорий | тыс. руб. | ОС | 33078,865 | 36581,738 | 36581,738 |
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 01.11.2016 N 82, | ||||||
2.2.1 | Результат - обеспечено бесперебойное функционирование ИС в области применения результатов космической деятельности, мониторинга использования земельных ресурсов и объектов недвижимости, мониторинга развития территорий | дней/год | 360 | 360 | 360 | |
2.2.2 | Мероприятия: | |||||
2.2.2.1 | Обеспечение работы персонала ИАЦ "ГИиНС" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 32150,7 | 35723,0 | 35723,0 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 27.12.2016 N 83) | ||||||
2.2.2.2 | Обеспечение инфраструктуры ИАЦ "ГИиНС" | тыс. руб. | ОС | 928,165 | 858,738 | 858,738 |
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи Ярославской области от 01.11.2016 N 82) | ||||||
2.3 | Задача 3. Обеспечение бесперебойного функционирования ГИС ЖКХ ЯО | тыс. руб. | ОС | 9400,0 | 10640,0 | 10640,0 |
2.3.1 | Результаты: | |||||
2.3.1.1 | Обеспечена бесперебойная работа ГИС ЖКХ ЯО | часов в день/дней в неделю | 8/5 | 8/5 | 8/5 | |
2.3.1.2 | Обеспечена техническая и методическая поддержка поставщиков информации | часов в неделю | 40 | 40 | 40 | |
2.3.2 | Мероприятие: | |||||
Обеспечение работы персонала ГКУ ЯО "ИЦ ЖКХЭЭ ЯО" (расходы на оплату труда сотрудников, налоги, общехозяйственные затраты и прочие расходы, определенные нормативными затратами на выполнение работ) | тыс. руб. | ОС | 9400,0 | 10640,0 | 10640,0 | |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 196117,245 | 165249,113 | 165249,113 | |
тыс. руб. | ОС | 184117,245 | 165249,113 | 165249,113 | ||
тыс. руб. | ВИ | 12000 | - | - | ||
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи Ярославской области от 24.05.2016 N 79, | ||||||