Индикаторы реализации задач в рамках Стратегического плана
(в редакции Решения Рязанской городской Думы от 28.01.2016 N 6-II)
NN пп | Индикатор | Единица измерения | 2008 г. (базовый) | Достигнутые значения индикаторов | Целевые значения индикаторов | ||||||
2011 г. (по итогам I этапа) | 2014 г. (по итогам II этапа) | III этап | IV этап | ||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Направление: Развитие человеческого капитала | ||||||||||
1.1 | Задача: Развитие образования | ||||||||||
1.1.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 22,7 | 9,8 | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,0 | 6,7 | 6,5 |
1.1.2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | - | - | 99,6 | 100 | |||||
1.1.3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 60,0 | 73,8 | 82,5 | 82,5 | 82,6 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,0 |
1.1.4 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях | % | 50,0 | 63,8 | 61,7 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 |
1.1.5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 77,2 | 98,0 | 99,3 | не менее 97,0 | |||||
1.1.6 | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | - | - | 46,0 | 55,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 92,0 | 96,0 |
1.2 | Задача: Развитие физкультуры и массового спорта | ||||||||||
1.2.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта | % | 14,8 | 38,5 | 49,5 | 49,0 | 49,3 | 49,7 | 50,0 | 50,4 | 50,7 |
1.2.2 | Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом | % | - | - | 32,1 | 33,6 | 35,1 | 36,6 | 38,1 | 39,6 | 40,0 |
1.3 | Задача: Развитие культуры | ||||||||||
1.3.1 | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | % | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 13,9 | 15,0 |
1.3.2 | Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов | % | 10,5 | 11,0 | 11,8 | 12,0 | 13,1 | 14,6 | 16,4 | 18,2 | 20,0 |
1.4 | Задача: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | ||||||||||
1.4.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в общем количестве граждан, проживающих на территории города Рязани | % | - | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 56,5 | 57 |
1.4.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности и вероисповедания | % | - | - | - | - | 78 | 78 | 78 | 79,5 | 80 |
(п. 1.4 введен Решением Рязанской городской Думы от 26.05.2016 N 192-II) | |||||||||||
1.5 | Задача: Социальная поддержка, гарантии и выплаты отдельным категориям граждан | ||||||||||
1.5.1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку, гарантии и выплаты, от числа обратившихся | % | - | - | - | - | - | - | не менее 90 | ||
(п. 1.5 введен Решением Рязанской городской Думы от 27.04.2017 N 132-II) | |||||||||||
2. | Направление: Экономический рост на основе инноваций | ||||||||||
2.1 | Задача: Экономическое развитие | ||||||||||
2.1.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 44,7 | 39,1 | 38,5 | не менее 38,8 | |||||
2.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. рублей | - | - | 44,7 | 37,7 | 42,5 | 46,7 | 52,3 | 57,0 | 61,7 |
3. | Направление: Качественная городская среда | ||||||||||
3.1 | Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение | ||||||||||
3.1.1 | Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | % | 81,5 | 96,1 | 96,3 | 97,1 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,2 | 98,8 |
3.1.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе: | ||||||||||
3.1.2.1 | электрическая энергия | кВт*ч на 1 кв. м муниципальной площади | 29,8 | 29,2 | 23,9 | 22,5 | 22,1 | 21,7 | 21,5 | 21,1 | 21,0 |
3.1.2.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м муниципальной площади | 0,265 | 0,260 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,180 |
3.1.2.3 | горячая вода | куб. м на 1 кв. м муниципальной площади | 0,78 | 0,81 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
3.1.2.4 | холодная вода | куб. метров на 1 кв. м муниципальной площади | 1,6 | 1,59 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
3.1.2.5 | природный газ | куб. метров на 1 кв. м муниципальной площади | 3,52 | 3,01 | 4,52 | 4,50 | 4,50 | 4,45 | 4,45 | 4,40 | 4,40 |
3.2 | Задача: Благоустройство города | ||||||||||
3.2.1 | Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением | % | 71,0 | 74,9 | 75,8 | 76,0 | 80,8 | 85,6 | 90,4 | 95,2 | 100 |
3.2.2 | Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани | га | 506,0 | 518,0 | 520,0 | 521,5 | 527,2 | 532,9 | 538,6 | 544,3 | 550,0 |
3.2.3 | Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом: | ||||||||||
- в зимний период | % | 60,0 | 68,0 | 100,0 | не менее 100,0 | ||||||
- в летний период | % | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 70,0 | не менее 100,0 | ||||
3.3 | Задача: Дорожное хозяйство | ||||||||||
3.3.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78,0 | 77,0 | 65,0 | 61,0 | 58,0 | 54,0 | 51,0 | 48,0 | 45,0 |
3.4 | Задача: Охрана окружающей среды | ||||||||||
3.4.1 | Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов | % | - | - | 20 | 21 | 22 | 31 | 41 | 50 | 60 |
3.4.2 | Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом) | ед. | - | - | 372 | 422 | 477 | 532 | 587 | 642 | 700 |
3.5 | Задача: Развитие транспортной системы | ||||||||||
3.5.1 | Общая протяженность маршрутов общественного транспорта | км | 410,0 | 425,1 | 461,0 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 510 |
3.5.2 | Средняя скорость движения общественного транспорта по городу | км/ч | - | - | 14 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 |
3.6 | Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка | ||||||||||
3.6.1 | Количество народных дружинников | чел. | 0 | 180 | 565 | не менее 450 | |||||
3.6.2 | Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | чел. | - | - | - | 5300 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 |
4 | Направление: Сбалансированное пространственное развитие | ||||||||||
4.1 | Задача: Реализация жилищной политики | ||||||||||
4.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 23,0 | 24,0 | 25,3 | 26,3 | 26,95 | 27,6 | 28,25 | 28,9 | 29,55 |
4.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
5 | Направление: Эффективный менеджмент | ||||||||||
5.1 | Задача: Развитие муниципального управления | ||||||||||
5.1.1 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 17,8 | 48,9 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 |
5.1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | - | - | 95 | 70 | 80 | 85 | не менее 90 | ||
При проведении оценки хода реализации Стратегического плана осуществляется:
а) сопоставление данных мониторинга с ожидаемыми ориентирами и индикаторами реализации задач Стратегического плана:
- по 1-му уровню (ожидаемые ориентиры) оценивается изменение фактического значения показателей за отчетный год по сравнению с фактическим значением предыдущего периода,
- по 2-му уровню оценивается соответствие плановых значений индикаторов, установленных Стратегическим планом и фактических значений за отчетный период;
б) количественный анализ отклонений от заданных параметров;
в) анализ причин данных отклонений.
В результате оценки может проводиться уточнение целей и задач, переориентирование их на достижение более реалистичных результатов, корректировка сроков реализации плана и значений индикаторов, анализ эффективности организации выполнения плана, вовлечение в работу новых исполнителей, повышение эффективности сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т.д., обеспечение текущего и привлечение дополнительного финансирования, анализ разногласий, возникающих среди исполнителей по ходу реализации плана.
В русле конкретизации стратегических направлений и задач развития города на среднесрочную перспективу возможно использовать также данные, полученные в результате проведения оценки эффективности муниципальных программ, учитывать не только количественные, но и качественные показатели, которые характеризуют степень их выполнения (соответствующие индикаторы приведены в тексте каждой программы).