Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 17.03.2021 N 943)
NN пп | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | ГРБС, соисполнитель, участник | Объемы финансирования, тыс. руб. | ИТОГО | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2024 году | ||||||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
МП "Повышение эффективности муниципального управления" | Всего, в том числе: | 13770,6 | 11988,2 | 759230,9 | 790726,2 | 938776,6 <*> | 956227,06 <*> | 1044743,81 | 1057539,14 | 1042118,50 | 6615120,956 | |||
бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 13770,6 | 11988,2 | 758186,1 | 789669,9 | 937678,5 <*> | 954658,306 <*> | 1043175,11 | 1055970,44 | 1040549,80 | 6605646,956 | |||
Адм. г. Рязани | 3028,8 | 2520,1 | 750274,6 | 782779,5 | 931852,2 <**> | 948769,439 <***> | 1037382,97 | 1050188,28 | 1033373,20 | 6540169,089 | ||||
УБГ | 49,0 | 46,0 | 45,0 | 37,9 | 84,1 | 34,100 | 34,10 | 34,10 | 24,50 | 388,80 | ||||
УКС | 45,0 | 45,0 | 41,2 | 0,0 | 31,2 | 31,200 | 31,20 | 31,20 | 22,50 | 278,50 | ||||
УОиМП | 741,0 | 696,0 | 682,0 | 574,2 | 485,7 | 516,800 | 516,80 | 516,80 | 853,90 | 5583,20 | ||||
ФКУ | 3975,0 | 3737,0 | 1597,5 | 1169,0 | 435,2 | 88,767 | 64,34 | 54,36 | 37,10 | 11158,27 | ||||
УЭиЖКХ | 55,0 | 53,0 | 150,4 | 62,3 | 24,5 | 56,900 | 56,90 | 56,90 | 40,90 | 556,80 | ||||
УФКиМС | 34,2 | 26,3 | 17,6 | 14,8 | 13,3 | 13,300 | 13,30 | 13,30 | 9,60 | 155,70 | ||||
УК | 41,6 | 36,6 | 19,6 | 15,4 | 25,2 | 7,500 | 25,20 | 25,20 | 18,10 | 214,40 | ||||
УЗРИО | 5801,0 | 4828,2 | 5358,2 | 5016,8 | 4727,1 | 5140,300 | 5050,30 | 5050,30 | 6170,00 | 47142,200 | ||||
областной бюджет | Адм. г. Рязани | 1044,8 | 1056,3 | 1098,1 | 1568,700 | 1568,70 | 1568,70 | 1568,70 | 9474,00 | |||||
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5809) | ||||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 1036,1 | 625,7 | 1139,0 | 719,6 | 507,5 <**> | 619,114 <***> | 702,40 | 702,40 | 761,90 | 6813,714 | Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. |
Адм. г. Рязани, УКиМС | 731,0 | 343,1 | 756,2 | 509,9 | 286,6 <**> | 395,014 | 459,00 | 459,00 | 567,60 | 4507,414 | ||||
УБГ | 49,0 | 46,0 | 45,0 | 37,9 | 84,1 | 34,10 | 34,10 | 34,10 | 24,50 | 388,800 | ||||
УКС | 45,0 | 45,0 | 41,2 | 0,0 | 31,2 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 22,50 | 278,500 | ||||
УОиМП | 45,0 | 42,0 | 41,0 | 34,5 | 0 | 31,10 | 31,10 | 31,10 | 41,60 | 297,400 | ||||
ФКУ | 75,0 | 71,0 | 68,0 | 44,8 | 42,6 | 50,00 | 51,60 | 51,60 | 37,10 | 491,700 | ||||
УЭиЖКХ | 55,0 | 53,0 | 150,4 | 62,3 | 24,5 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 40,90 | 556,800 | ||||
УФКиМС | 19,0 | 12,0 | 17,6 | 14,8 | 13,3 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 9,60 | 126,200 | ||||
УК | 17,1 | 13,6 | 19,6 | 15,4 | 25,2 | 7,5 | 25,20 | 25,20 | 18,10 | 166,900 | ||||
(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5809) | ||||||||||||||
2 | Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 776,0 | 654,0 | 641,0 | 539,7 | 485,7 | 485,700 | 643,80 | 643,80 | 972,30 | 5842,000 | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90% |
Адм. г. Рязани, УЭиЦР | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,10 | 158,10 | 160,00 | 556,200 | ||||
УОиМП | 696,0 | 654,0 | 641,0 | 539,7 | 485,7 | 485,700 | 485,70 | 485,70 | 812,30 | 5285,800 | ||||
2.1 | Мероприятие 2.1. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | бюджет города Рязани | УЭиЦР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 160,00 | |
2.2 | Мероприятие 2.2. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг | бюджет города Рязани | УЭиЦР | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,1 | 158,1 | 0 | 396,200 | |
2.3 | Мероприятие 2.3. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | бюджет города Рязани | УОиМП | 696,0 | 654,0 | 641,0 | 539,7 | 485,7 | 485,70 | 485,70 | 485,70 | 812,30 | 5285,80 | |
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 03.12.2021 N 5231) | ||||||||||||||
3 | Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 513,0 | 482,0 | 1897,0 | 2584,5 | 2711,0 <**> | 5776,534 <***> | 2643,00 | 2643,00 | 1833,50 | 21083,534 | Повышение уровня оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 62% |
Адм. г. Рязани, ОИТ | 513,0 | 482,0 | 1897,0 | 2584,5 | - | - | - | - | - | 5476,500 | ||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 2711,0 <**> | 5776,534 <***> | 2643,00 | 2643,00 | 1833,50 | 15607,034 | ||||
3.1 | Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 513,0 | 482,0 | 972,7 | 1891,8 | 2455,9 | 1732,224 <***> | 1843,00 | 1843,00 | 1833,50 | 13567,124 | |
ОИТ | 513,0 | 482,0 | 972,7 | 1891,8 | - | - | - | - | - | 3859,50 | ||||
МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 2455,9 | 1732,224 <***> | 1843,00 | 1843,00 | 1833,50 | 9707,624 | ||||
3.2 | Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 924,3 | 692,7 | 255,1 <**> | 4044,310 <***> | 800,00 | 800,00 | 0 | 7516,410 | |
ОИТ | 0 | 0 | 924,3 | 692,7 | - | - | - | - | - | 1617,00 | ||||
МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 255,1 <**> | 4044,310 <***> | 800,00 | 800,00 | 0 | 5899,410 | ||||
(п. 3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5809) | ||||||||||||||
4 | Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | 898,8 | 845,0 | 1362,0 | 826,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932,10 | Повышение к 2019 году уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 30% |
5 | Основное мероприятие 5. Поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 845,7 | 887,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1733,00 | Увеличение к 2017 году количества Объединений ТОС и советов территорий до 70 ед. |
Адм. г. Рязани, УД | 806,0 | 850,0 | - | - | - | - | - | - | 1656,00 | |||||
УФКМС | 15,2 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | 29,50 | ||||
УК | 24,5 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | 47,50 | ||||
5.1 | Мероприятие 5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении | бюджет города Рязани | УД ОСМИ | 59,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | 114,00 | |
5.2 | Мероприятие 5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | 786,7 | 832,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1619,00 | |
Адм. г. Рязани, УД | 747,0 | 795,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1542,00 | ||||
УФКМС | 15,2 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | 29,50 | ||||
УК | 24,5 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | 47,50 | ||||
6 | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани | бюджет города Рязани | ФКУ | 3900,0 | 3666,0 | - | - | - | - | - | - | - | 7566,00 | Снижение к 2017 году дефицита бюджета города Рязани до 1% |
6.1 | Мероприятие 6.1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Рязани | без финансирования | ФКУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.2 | Мероприятие 6.2. Дальнейшее развитие программно-целевого метода организации бюджетного процесса города Рязани | без финансирования | ФКУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.3 | Мероприятие 6.3. Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса | без финансирования | ФКУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.4 | Мероприятие 6.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет города Рязани | ФКУ | 3900,0 | 3666,0 | - | - | - | - | - | - | - | 7566,00 | |
7 | Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани | бюджет города Рязани | УЗРИО | 5801,0 | 4828,2 | 5358,2 | 5016,8 | 4727,1 | 5140,300 | 5050,30 | 5050,30 | 6170,00 | 47142,200 | Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 94% |
7.1 | Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | бюджет города Рязани | УЗРИО | 998,1 | 540,8 | 779,3 | 638,0 | 643,0 | 687,000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 6686,20 | |
7.2 | Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны | бюджет города Рязани | УЗРИО | 4405,9 | 3940,4 | 4370,0 | 3239,2 | 3519,8 <**> | 3187,800 | 3059,70 | 3059,70 | 4370,00 | 33152,50 | |
7.3 | Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани | бюджет города Рязани | УЗРИО | 127,0 | 81,0 | 68,0 | 118,0 | 125,0 | 224,000 | 243,30 | 243,30 | 300,00 | 1529,60 | |
7.4 | Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов | бюджет города Рязани | УЗРИО | 270,0 | 266,0 | 140,9 | 1021,6 | 439,3 <**> | 1041,500 | 947,30 | 947,30 | 700,00 | 5773,90 | |
(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 03.12.2021 N 5231, от 30.12.2021 N 5787) | ||||||||||||||
8 | Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | - | - | 485076,2 | 445935,6 | 399337,8 <**> | 392726,856 <***> | 388845,92 | 389126,82 | 395565,00 | 2896614,196 | Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств "Администрация города Рязани" не ниже 99% |
Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 485076,2 | 445935,6 | - | - | - | - | - | 931011,80 | ||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 399337,8 <**> | 392726,856 <***> | 388845,92 | 389126,82 | 395565,00 | 1965602,396 | ||||
8.1 | Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | - | - | 352044,6 | 369130,8 | 336990,5 <**> | 339968,322 <***> | 345346,02 | 345626,92 | 361352,00 | 2450459,162 | |
Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 352044,6 | 369130,8 | - | - | - | - | - | 721175,40 | ||||
МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 336990,5 <**> | 339968,322 <***> | 345346,02 | 345626,92 | 361352,00 | 1729283,762 | ||||
8.2 | Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | - | - | 133031,6 | 76804,8 | 62347,3 <**> | 52758,534 <***> | 43499,90 | 43499,90 | 34213,00 | 446155,034 | |
Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 133031,6 | 76804,8 | - | - | - | - | - | 209836,40 | ||||
МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 62347,3 <**> | 52758,534 <***> | 43499,90 | 43499,90 | 34213,00 | 236318,634 | ||||
(п. 8 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5809) | ||||||||||||||
9 | Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | - | - | 197624,6 | 234742,0 | 406044,3 | 429737,535 | 430898,97 | 431952,57 | 432000,00 | 2562999,975 | Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99% |
Адм. г. Рязани, УГБ, МКУ | - | - | 197624,6 | 234742,0 | - | - | - | - | - | 432366,600 | ||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС", МКУ | - | - | - | - | 406044,3 | 429737,535 | 430898,97 | 431952,57 | 432000,0 | 2130633,375 | ||||
(п. 9 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5787) | ||||||||||||||
10 | Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | областной бюджет | Адм. г. Рязани, УД, АК | - | - | 1044,8 | 1056,3 | 1098,1 | 1568,70 | 1568,70 | 1568,70 | 1568,70 | 9474,00 | Обеспечение доли не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями, не ниже 97% |
11 | Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга | бюджет города Рязани | Всего, в том числе: | - | - | 65088,1 | 99305,4 | 122647,2 <**> | 119528,098 <***> | 213323,32 | 224784,15 | 190257,40 | 1034933,668 | Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней), не более 5% |
Адм. г. Рязани, УГБ | - | - | 63558,6 | 98181,2 | - | - | - | - | - | 161739,800 | ||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" | - | - | - | - | 122254,6 <**> | 119489,331 <***> | 213310,58 | 224781,39 | 190257,4 | 870093,301 | ||||
ФКУ | - | - | 1529,5 | 1124,2 | 392,6 | 38,767 | 12,74 | 2,76 | 0 | 3100,567 | ||||
(п. 11 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5809) | ||||||||||||||
12 | Основное мероприятие 12. Управление документами администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | 1217,9 | 644,169 | 1067,40 | 1067,40 | 11889,70 | 15886,569 | Повышение уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 50% |
12.1 | Мероприятие 12.1. Оказание услуг по развитию системы электронного документооборота администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 7873,70 | 7873,70 | |
12.2 | Мероприятие 12.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | 1217,9 | 644,169 | 1067,40 | 1067,40 | 2700,00 | 6696,869 | |
12.3 | Мероприятие 12.3. Оснащение работников администрации города Рязани современными средствами организационной и компьютерной техники | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316,00 | 1316,00 | |
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5787) | ||||||||||||||
13 | Основное мероприятие 13. Создание архива электронных документов администрации города Рязани | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100,00 | 1100,00 | Повышение уровня оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов до 50% |
13.1 | Мероприятие 13.1. Оснащение работников администрации города Рязани рабочими местами системы архива электронных документов | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | |
13.2 | Мероприятие 13.2. Оснащение администрации города Рязани современным техническим оборудованием | бюджет города Рязани | Адм. г. Рязани, УД | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | 1000,00 | |
________________
* - в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств;
** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2020 год;
*** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2021 год.
(сноска введена Постановлением Администрации города Рязани от 30.12.2021 N 5809)