О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 621 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014 - 2019 годы и на период до 2022 года"
Приложение 6
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 20 января 2017 года N 26
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации, годы | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | Показатель (индикатор), характеризующий выполнение мероприятия, ожидаемый результат | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год <1> | 2018 год <2> | 2019 год <3> | Плановый период (прогноз) 2020 - 2022 годы | Всего | |||||
Цель 1. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов в Самарской области | ||||||||||||
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами | ||||||||||||
1.5. | Проектирование и строительство Федоровского лесного питомника за счет средств областного бюджета | Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самаралес" (далее - ГБУ СО "Самаралес") | 2014 - 2017 | 17261,22 | 25108,43 | 7025,37 | 17011,59 | 43027,82 <5> | Показатель - пункт 1.7 приложения 1 к Государственной программе | |||
В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 14424,40 | 7025,37 | 1929,02 | 23378,79 | ||||||||
1.6. | Уход за объектами лесного семеноводства и их содержание за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | Министерство | 2015 - 2022 | 611,00 | 126,50 | 1466,20 | 1466,20 | 1466,20 | 4398,60 <4> | 9534,70 | Показатели: пункты 1.1, 1.8 приложения 1 к Государственной программе | |
1.7. | Приобретение техники для выращивания посадочного материала за счет средств областного бюджета | ГБУ СО "Самаралес" | 2017 | 10096,33 <4> | 10096,33 | Показатели: пункты 1.1, 1.9 приложения 1 к Государственной программе | ||||||
1.8. | Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ за счет средств областного бюджета | ГБУ СО "Самаралес" | 2017 - 2022 | 5329,82 <4> | 12521,99 <4> | 8823,19 <4> | 26469,45 <4> | 53144,45 | Показатели: пункты 1.1, 1.10 приложения 1 к Государственной программе | |||
1.9. | Проведение работ по лесосеменному обеспечению Самарской области семенами с улучшенными наследственными свойствами за счет средств областного бюджета | Министерство | 2014, | 500,00 | 551,50 <4> | 551,50 <4> | 551,50 <4> | 1600,00 <4> | 3754,50 | Показатели: пункты 1.1, 1.11 приложения 1 к Государственной программе | ||
Итого по разделу | 78196,23 | 29463,56 | 7457,02 | 41001,02 | 21085,27 | 17386,47 | 52104,79 | 223010,42 <5> | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 44401,00 | 611,00 | 126,50 | 1466,20 | 1466,20 | 1466,20 | 4398,60 | 53935,70 | ||||
за счет средств областного бюджета | 33795,23 | 28852,56 | 7330,52 | 39534,82 | 19619,07 | 15920,27 | 47706,19 | 169074,72 <5> | ||||
В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 14424,40 | 7330,52 | 1929,02 | 23683,94 | ||||||||
Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности лесов в Самарской области | Показатель - пункт 2.1 приложения 1 к Государственной программе | |||||||||||
Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров | ||||||||||||
2.6. | Материально-техническое обеспечение пожарно-химической станции за счет средств областного бюджета | ГБУ СО "Самаралес" | 2017 - 2022 | 4565,84 <4> | 4272,84 <4> | 2838,38 <4> | 8515,04 <4> | 20192,10 | Показатели: пункты 2.2, 2.3, 2.6 приложения 1 к Государственной программе | |||
2.7. | Разработка проектов противопожарного обустройства лесов, расположенных на территории лесничеств Самарской области. за счет средств областного бюджета | Министерство | 2017 - 2018 | 10220,00 <4> | 10220,00 <4> | 20440,00 | Показатели: пункты 2.2, 2.3, 2.7 приложения 1 к Государственной программе | |||||
Цель 3. Создание условий для рационального использования лесов при сохранении их экологических функций | Показатель - пункт 3.1 приложения 1 к Государственной программе | |||||||||||
Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области | ||||||||||||
3.1. | Проведение лесопатологического обследования: | Министерство, мэрия городского округа Тольятти (по согласованию) | 2014 - 2022 | Показатель - пункт 3.4 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2627,80 | 3464,20 | 3758,62 | 1492,00 | 1492,00 | 1492,00 | 4476,00 <4> | 18802,62 | ||||
за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории иных земель городского округа Тольятти | 297,00 | 131,66 <4> | 131,66 <4> | 131,66 <4> | 394,98 <4> | 1086,96 | ||||||
3.3. | Организация и выполнение работ по ликвидации очагов вредных организмов: | Министерство | 2014 - 2022 | Показатель - пункт 3.5 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2520,10 | 5882,50 | 10197,16 | 12392,50 | 6067,20 | 6067,20 | 18201,60 <4> | 61328,26 | ||||
за счет средств областного бюджета | 3767,73 <4> | 3767,73 <4> | 3767,73 <4> | 11303,40 <4> | 22606,59 | |||||||
3.4. | Приобретение лесозащитной техники за счет средств областного бюджета | ГБУ СО "Самаралес" | 2017 | 5655,60 <4> | 5655,60 | Показатели: пункты 3.2, 3.6 приложения 1 к Государственной программе | ||||||
3.5. | Выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесном фонде: | Министерство | 2014 | Показатель - пункт 3.2 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 13691,70 | 13691,70 | ||||||||||
за счет средств областного бюджета | 7904,88 | 7904,88 | ||||||||||
3.6. | Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров: | Министерство | 2014 - 2016 | Показатель - пункт 3.2 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 6134,00 | 5085,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11219,53 | ||||||
за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории иных земель городского округа Тольятти | 2987,42 | 2987,42 | ||||||||||
3.8. | Приобретение специализированной техники для расчистки неликвидных лесных участков за счет средств областного бюджета | ГБУ СО "Самаралес" | 2017 | 14175,53 <4> | 14175,53 | Показатели: пункты 3.3, 3.7 приложения 1 к Государственной программе | ||||||
Итого по разделу | 30892,33 | 15480,70 | 19041,31 | 37615,02 | 11458,59 | 11458,59 | 34375,98 | 160322,52 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 18839,60 | 15480,70 | 19041,31 | 13884,50 | 7559,20 | 7559,20 | 22677,60 | 105042,11 | ||||
за счет средств областного бюджета | 12052,73 | 23730,52 | 3899,39 | 3899,39 | 11698,38 | 55280,41 | ||||||
Цель 4. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области | Показатели: пункты 4.2, 4.3 приложения 1 к Государственной программе | |||||||||||
Задача 4. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области | ||||||||||||
4.3. | Внесение изменений в лесные планы и лесохозяйственные регламенты за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | Министерство | 2014 - 2015, 2017 | 1497,70 | 900,40 | 1497,00 | 3895,10 | Показатель - пункт 4.5 приложения 1 к Государственной программе | ||||
4.4. | Разработка проектной документации по изменению границ участков лесопарковых и зеленых зон на территории земель лесного фонда в Самарской области: | Министерство | 2014, 2017 - 2019 | Показатель - пункт 4.5 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2159,30 | 2159,30 | ||||||||||
за счет средств областного бюджета | 2611,20 | 2611,20 | 2611,20 | 7833,60 | ||||||||
Итого по разделу | 53812,48 | 19219,70 | 4108,20 | 2611,20 | 2611,20 | 77878,78 <5> | ||||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 34787,80 | 14735,70 | 1497,00 | 51020,50 | ||||||||
за счет средств областного бюджета | 19024,68 | 4484,00 | 2611,20 | 2611,20 | 2611,20 | 26858,28 <5> | ||||||
В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 4484,00 | 4484,00 | ||||||||||
Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области | ||||||||||||
5.1. | Проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных (лесных) участков лесного фонда в Самарской области, формируемых для предоставления в аренду за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | Министерство | 2014 - 2022 | 254,30 | 228,70 | 197,00 | 183,00 | 152,00 | 152,00 | 456,00 <4> | 1623,00 | Показатель - пункт 5.1 приложения 1 к Государственной программе |
Итого по разделу | 254,30 | 228,70 | 197,00 | 183,00 | 152,00 | 152,00 | 456,00 | 1623,00 | ||||
В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 254,30 | 228,70 | 197,00 | 183,00 | 152,00 | 152,00 | 456,00 | 1623,00 | ||||
Задача 6. Внедрение современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения безопасности лесов в Самарской области | ||||||||||||
6.1. | Консультационная и техническая поддержка, доработка и обновление базы автоматизированных информационных систем лесного хозяйства за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | Министерство | 2014 - 2022 | 2891,50 | 1610,00 | 1470,00 | 1009,80 | 1009,80 | 1009,80 | 3029,40 <4> | 12030,30 | Показатель - пункт 6.1 приложения 1 к Государственной программе |
Итого по разделу | 2891,50 | 1610,00 | 1470,00 | 1009,80 | 1009,80 | 1009,80 | 3029,40 | 12030,30 | ||||
В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2891,50 | 1610,00 | 1470,00 | 1009,80 | 1009,80 | 1009,80 | 3029,40 | 12030,30 | ||||
Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области | ||||||||||||
7.1. | Повышение квалификации кадрового состава работников лесной отрасли: | Министерство | 2014 - 2022 | Показатель - пункт 7.1 приложения 1 к Государственной Программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 333,40 | 357,12 | 361,40 | 317,90 | 317,90 | 317,90 | 953,70 <4> | 2959,32 | ||||
за счет средств областного бюджета | 761,86 <4> | 761,86 <4> | 1523,72 | |||||||||
Итого по разделу | 1606,70 | 457,12 | 361,40 | 1559,36 | 1559,36 | 797,50 | 5878,70 | 12220,14 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 333,40 | 357,12 | 361,40 | 317,90 | 317,90 | 317,90 | 953,70 | 2959,32 | ||||
за счет средств областного бюджета | 1273,30 | 100,00 | 1241,46 | 1241,46 | 479,60 | 4925,00 | 9260,82 | |||||
Задача 8. Исполнение федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание) | ||||||||||||
8.1. | Командировки и служебные разъезды за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | Министерство | 2014 - 2022 | 200,00 | 200,00 | 280,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1500,00 <4> | 3680,00 | Показатель - пункт 8.3 приложения 1 к Государственной программе |
8.2. | Материально-техническое обеспечение за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | Министерство | 2014 - 2022 | 2410,40 | 3699,10 | 3018,10 | 4082,00 | 4961,60 | 4961,60 | 14884,80 <4> | 38017,60 | Показатель - пункт 8.3 приложения 1 к Государственной программе |
8.5. | Выполнение государственных работ ГКУ СО "Самарские лесничества" в рамках утвержденной бюджетной сметы: | ГКУ СО "Самарские лесничества" | 2016 - 2022 | Показатели: пункты 8.5, 8.6 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 8226,80 | 73114,91 | 73114,91 | 73114,91 | 219344,73 <4> | 446916,26 | ||||||
за счет средств областного бюджета | 150984,91 | 95343,70 | 95675,69 | 95675,69 | 287027,07 <4> | 724707,06 | ||||||
Итого по разделу | 2610,40 | 3899,10 | 162509,81 | 173040,61 | 174252,20 | 174252,20 | 522756,60 | 1213320,92 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 2610,40 | 3899,10 | 11524,90 | 77696,91 | 78576,51 | 78576,51 | 235729,53 | 488613,86 | ||||
за счет средств областного бюджета | 150984,91 | 95343,70 | 95675,69 | 95675,69 | 287027,07 | 724707,06 | ||||||
Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства | ||||||||||||
9.1. | Выполнение государственных работ ГБУ СО "Самаралес" в рамках государственного задания: | ГБУ СО "Самаралес" | 2014 - 2022 | Показатели: пункты 9.1 - 9.4 приложения 1 к Государственной программе | ||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 42081,00 | 98494,08 | 74797,89 | 54218,09 | 63358,09 | 66100,59 | 198301,77 <4> | 597351,51 | ||||
за счет средств областного бюджета | 125043,40 | 143129,50 | 139414,09 | 175359,83 | 192313,52 | 197828,46 | 593485,38 <4> | 1566574,18 | ||||
Итого по разделу | 336441,50 | 407064,18 | 217625,81 | 229577,92 | 255671,61 | 263929,05 | 791787,15 | 2502097,21 | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 50615,40 | 105520,88 | 74797,89 | 54218,09 | 63358,09 | 66100,59 | 198301,77 | 612912,71 | ||||
за счет средств областного бюджета | 285826,10 | 301543,30 | 142827,92 | 175359,83 | 192313,52 | 197828,46 | 593485,38 | 1889184,50 | ||||
Итого по Государственной программе | 513713,93 | 478873,06 | 415853,89 | 530709,67 | 506423,85 | 475323,17 | 1421567,60 | 4314297,23 <5> | ||||
В том числе: | ||||||||||||
за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета | 155682,90 | 142443,20 | 107519,00 | 150273,40 | 152439,70 | 155182,20 | 465546,60 | 1329087,00 | ||||
за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета | 2948,80 | 2953,50 | 5902,30 | |||||||||
за счет средств областного бюджета | 355082,23 | 336429,86 | 305381,39 | 380436,27 | 353984,15 | 320140,97 | 956021,00 | 2979307,93 <5> | ||||
В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период | 18908,40 | 7330,52 | 1929,02 | 28167,94 | ||||||||
--------------------------------
<1> Объем финансирования в части, превышающей 440599,72 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 150273,40 тыс. рублей, средства областного бюджета - 290326,32 тыс. рублей), предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<2> Объем финансирования в части, превышающей 443040,11 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 152439,70 тыс. рублей, средства областного бюджета - 290600,41 тыс. рублей), предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<3> Объем финансирования в части, превышающей 451297,55 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 155182,20 тыс. рублей, средства областного бюджета - 296115,35 тыс. рублей), предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<4> Расходные обязательства предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<5> В случае если по мероприятию имеются остатки средств областного бюджета, не использованные в предыдущий финансовый период, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле
где Vo - общий объем финансирования мероприятия;
n - год реализации;
V - объемы финансирования мероприятия по годам;
O - остатки средств областного бюджета, не использованные в предыдущий финансовый период.