РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА МЕР ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА НА 2017 - 2019 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Направление расходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Внебюджетные источники | Бюджет субъекта Российской Федерации | Внебюджетные источники | Бюджет субъекта Российской Федерации | Внебюджетные источники | |
Формирование инфраструктурного листа (приобретение оборудования и других средств обучения и воспитания) | 92 981,1 | 6 800 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Проведение ремонта зданий и помещений | 30 000 <*> | ||||||
Итого | 92 981,1 | 36 800 | 21 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Операционные расходы | |||||||
Фонд оплаты труда | 3 772 <*> | 11 316 <*> | 11 316 <*> | ||||
Отчисления во внебюджетные фонды | 1 139 <*> | 3 417 <*> | 3 417 <*> | ||||
Приобретение расходных материалов для реализации учебного процесса | 4 000 <*> | 6 000 | 6 000 | ||||
Коммунальные платежи | 67 <*> | 124 | 200 <*> | 372 | 200 <*> | 372 | |
Интернет, телефон | 240 <*> | 720 <*> | 720 <*> | ||||
Техническое обслуживание помещения (уборка и содержание) | 60 <*> | 33 | 180 <*> | 100 | 180 <*> | 100 | |
Командировочные расходы (в том числе направление команд на олимпиады, соревнования и т.д.) | 920 <*> | 2 760 <*> | 2 760 <*> | ||||
Итого | 92 981,1 | 10 198 | 157 | 18 593 | 6 472 | 18 593 | 6 472 |
Итого по всем направлениям | 92 981,1 | 46 998 | 21 157 | 18 593 | 11 472 | 18 593 | 11 472 |
--------------------------------
<*> Дополнительные расходы областного бюджета потребуются в случае победы в федеральном конкурсе региональных программ развития образования в целях предоставления в 2017 году бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку мероприятия 3.5 "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы и будут устанавливаться отдельным постановлением Правительства Самарской области.