Об утверждении Программы развития инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области на 2015 - 2020 годы

N п/п

Показатели

Единица измерения

Значение показателя по годам

2014 (факт)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Количество организаций-участников Кластера

единиц

41

43

49

55

55

55

55

В том числе:

якорные (крупные) компании

единиц

9

9

9

10

10

10

10

малые и средние предприятия

единиц

17

19

21

23

23

23

23

образовательные учреждения и центры подготовки кадров

единиц

4

4

5

5

5

5

5

научно-исследовательские институты и научные учреждения

единиц

3

3

4

4

4

4

4

проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании

единиц

-

-

1

2

2

2

2

финансово-кредитные организации и государственные институты развития

единиц

-

-

-

-

-

-

-

маркетинговые и сбытовые организации

единиц

-

-

-

-

-

-

-

органы государственной власти и органы местного самоуправления

единиц

8

8

9

10

10

10

10

иностранные компании

единиц

-

-

-

1

1

1

1

2.

Количество новых (вновь созданных) организаций-участников Кластера

единиц

-

2

8

14

-

-

-

В том числе:

количество привлеченных участников Кластера

единиц

-

2

3

7

-

-

-

количество вновь созданных организаций-участников Кластера

единиц

-

-

5

7

-

-

-

3.

Совокупный годовой объем реализации товаров, работ и услуг участников Кластера

млрд. рублей

0,3

0,44

0,6

0,85

1,22

1,37

1,5

В том числе:

крупные предприятия

млрд. рублей

0,28

0,38

0,44

0,6

0,9

1,02

1,09

малые и средние предприятия

млрд. рублей

0,02

0,06

0,16

0,25

0,32

0,35

0,41

4.

Совокупные налоговые отчисления участников Кластера в бюджеты всех уровней

млрд. рублей

0,054

0,081

0,109

0,155

0,218

0,243

0,274

В том числе:

крупные предприятия

млрд. рублей

0,05

0,07

0,08

0,11

0,16

0,18

0,2

малые и средние предприятия

млрд. рублей

0,004

0,011

0,029

0,045

0,058

0,063

0,074

5.

Количество профильных (т.е. производящих основной ассортимент товаров и услуг) компаний в составе Кластера

единиц

22

23

25

27

27

27

27

6.

Доля профильных компаний Кластера в общем количестве предприятий Самарской области соответствующего вида деятельности (по ОКВЭД)

%

80

85

90

95

95

95

95

7.

Потенциальный объем российского рынка реализации товаров, работ и услуг участников Кластера

млрд. рублей

3,5

4

4,5

5

5,5

6,0

6,5

8.

Объем реализации товаров, работ и услуг участников Кластера на российском рынке

млрд. рублей

0,2

0,2

0,2

0,4

0,62

0,7

0,76

В том числе:

крупные предприятия

млрд. рублей

0,18

0,18

0,12

0,24

0,42

0,5

0,54

малые и средние предприятия

млрд. рублей

0,02

0,02

0,08

0,16

0,2

0,2

0,22

9.

Потенциальная доля товаров, работ и услуг участников Кластера на российском рынке

%

4

6,3

8,7

10

11

12

15

10.

Потенциальный объем международного рынка реализации товаров, работ и услуг участников Кластера

млрд. рублей

100

120

130

145

167

182

212

11.

Объем реализации товаров, работ и услуг участников Кластера на международном рынке

млрд. рублей

0,1

0,24

0,4

0,45

0,6

0,67

0,74

В том числе:

крупные предприятия

млрд. рублей

0,1

0,2

0,32

0,36

0,48

0,52

0,55

малые и средние предприятия

млрд. рублей

-

0,04

0,08

0,09

0,12

0,15

0,19

12.

Потенциальная доля товаров, работ и услуг участников Кластера на международном рынке

%

2

2,4

3

3,2

3,5

3,6

3,8

13.

Численность персонала организаций-участников Кластера

человек

50 000

50 750

51 500

52 000

53 000

54 000

55 000

В том числе:

на существующих предприятиях - участниках Кластера

человек

50 000

50 500

51 000

51 000

53 000

54 000

55 000

Из них:

крупные предприятия

человек

48 800

50 250

50 550

50 400

52 250

53 100

53 750

малые и средние предприятия

человек

200

250

450

600

750

900

1 250

на новых (вновь привлеченных) предприятиях Кластера

человек

-

250

500

1 000

-

-

-

Из них:

крупные предприятия

человек

-

200

350

700

-

-

-

малые и средние предприятия

человек

-

50

150

300

-

-

-

14.

Количество создаваемых высокопроизводительных (с выручкой на 1 работника в год, превышающей среднюю производительность труда по отрасли) рабочих мест

единиц

40

50

60

85

100

110

115

В том числе:

на существующих предприятиях-участниках Кластера

единиц

40

45

50

65

100

110

115

Из них:

крупные предприятия

единиц

40

42

44

53

92

97

100

малые и средние предприятия

единиц

-

3

6

12

8

13

15

на новых (вновь привлеченных) предприятиях Кластера

единиц

-

5

10

20

-

-

-

Из них:

крупные предприятия

единиц

-

5

7

14

-

-

-

малые и средние предприятия

единиц

-

-

3

6

-

-

-

15.

Планируемый объем прямых частных российских инвестиций и частных иностранных инвестиций, направляемых на развитие Кластера

млн. рублей

20

27

35

38

45

50

50

16.

Численность персонала организаций-участников Кластера, занятого исследованиями и разработками

человек

1 500

1 580

1 700

1 860

2 000

2 400

2 650

17.

Объем затрат организаций-участников Кластера, органов государственной власти и органов местного самоуправления на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры

млн. рублей

150

200

200

245

300

320

350

В том числе:

существующие участники Кластера

млн. рублей

150

190

190

210

300

320

350

Из них:

крупные предприятия

млн. рублей

147

185

180

180

245

260

275

малые и средние предприятия

млн. рублей

3

5

10

30

55

60

75

новые (вновь привлеченные) участники Кластера

млн. рублей

-

10

10

35

-

-

-

Из них:

крупные предприятия

млн. рублей

-

10

7

24

-

-

-

малые и средние предприятия

млн. рублей

-

-

3

11

-

-

-

18.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами организаций-участников Кластера

%

10

10

11

11,5

12

13,5

15

19.

Необходимый объем государственной поддержки на реализацию совместных проектов

млн. рублей

-

0,4

0,6

0,8

0,8

0,8

1